老師您好 我想問下之前我們農(nóng)產(chǎn)品免稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣了 現(xiàn)在想在企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候把多抵的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來 應(yīng)該怎么操作
借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 已經(jīng)確認(rèn)了收入借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸庫存商品。
熱門問答 更多>
-
我的電腦是5月14號(hào)買的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司，能證明是二手的嗎
-
公司之前沒有核算成本，4月份安排盤點(diǎn)，把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了，但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了，但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本，5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎？
-
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用，公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了，老板忘記說，沒有申報(bào)個(gè)稅，對(duì)方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅？
-
收到蔬菜免稅發(fā)票，怎么入賬
-
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
-
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票（單位名稱有誤原因），又重新開正確的發(fā)票，分錄怎么寫
-
老板有好幾個(gè)子公司的公戶賬戶，這幾個(gè)賬戶只過投資款的流水，沒有其他的流水，需要做報(bào)稅之類的嗎
-
A材料商應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面，請(qǐng)賈蘋果老師回復(fù)，其他人勿接，否則差評(píng)謝謝
-
老師，甲公司為一般納稅人，從乙公司租的倉庫，然后轉(zhuǎn)租給丙公司，那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少？甲公司屬于代收代付嗎，還是確認(rèn)收入？
-
老師好，進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了，進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那之前少交的增值稅在匯算清繳時(shí)不能補(bǔ)出來是嗎
不會(huì)少交下你的利潤(rùn)，你多抵扣的少確認(rèn)的那一部分成本可以抵扣所得稅。
老師沒看懂你說的話
同學(xué)，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這一部分是不是結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
如果是的話，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那是不是給你增加了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
是的 老師 那我就是在匯算清繳的時(shí)候企業(yè)利潤(rùn)又減少了是吧
對(duì)的是的，減少利潤(rùn)的
好的 那我在匯算清繳時(shí)這一部分轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅直接到那個(gè)報(bào)表里
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額，這里填寫的是利潤(rùn)總額。
好的 謝謝您
不用客氣，工作愉快