好的，謝謝老師

不客氣的，工作順利

老師，還能請(qǐng)教您嗎

剛有個(gè)鄒老師，居然說(shuō)沒(méi)有暫估收入的做法。我暫估了這筆沒(méi)開票的收入后，就超了30萬(wàn)，那會(huì)不會(huì)監(jiān)控到我收入大于30萬(wàn)沒(méi)交增值稅，因?yàn)槲覍?shí)際開票是沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)

其實(shí)就是你確認(rèn)了無(wú)票收入對(duì)吧

那筆收入會(huì)在5月開票，無(wú)票收入一確認(rèn)是不是就要按超30萬(wàn)全部交稅呢

這個(gè)就是會(huì)有企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入不匹配，稅局有時(shí)會(huì)問(wèn)，也許會(huì)讓寫說(shuō)明。你可以給到合理解釋就可以，比如客戶沒(méi)給到票信息，這個(gè)月會(huì)開票了這種

是的，是會(huì)不一樣，那增值稅需要暫估嗎，或者我減少成本費(fèi)用的入賬金額，哪樣處理比較好

因?yàn)槲覀兪墙ㄖ惭b企業(yè)，像工程進(jìn)度款入賬是很正常的

增值稅你報(bào)了無(wú)票，下個(gè)月開了發(fā)票要沖無(wú)票的時(shí)候現(xiàn)在比較麻煩，電子稅務(wù)局不讓寫負(fù)數(shù)的無(wú)票。

你減成本和費(fèi)用比調(diào)收入會(huì)好點(diǎn)

那請(qǐng)問(wèn)減少的這部分成本費(fèi)用還可以在2季度開票后再入賬嗎

可以的，你2季度入賬可以了

好的，謝謝老師