老師我之前有幾筆收入入到不開票收入了 然后這個(gè)月對(duì)方又給開票了 我之前的賬需要怎么處理呀 都是分開入得賬 然后摘要怎么寫呢
同學(xué)，你好 之前做的無票收入，要紅沖的 摘要：紅沖暫估
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老師，早上好。前幾個(gè)月公司收到了一筆錢，已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)收入，但是對(duì)方不開票?，F(xiàn)在對(duì)方又要我們開票，那么開票以后這個(gè)月怎么處理這個(gè)賬務(wù)
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客戶私賬對(duì)公付款，前期說不開票，申報(bào)時(shí)做了不開票收入，隔了幾個(gè)月突然又說要開票了，這種要怎么處理呢？
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之前客戶拿了我們一批貨，說不開票，然后當(dāng)時(shí)報(bào)了無票收入。后來，客戶又突然說要開票，我們也給他開了，現(xiàn)在賬上一直掛著無票收入那筆應(yīng)收賬款，實(shí)際是賬清了了。想問下，這種情況下，賬面要怎么調(diào)整？
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老師，我之前收了一筆廣告費(fèi)，做了無票收入，現(xiàn)在給對(duì)方開了發(fā)票要怎么處理啊？摘要要怎么寫啊？
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，然后收到了投資款這個(gè)要怎么入賬呢？（之前幾筆有的入了實(shí)收資本，有的入了資本公積）
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老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
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老師我那個(gè)每筆都要沖回去是嗎 摘要用寫上紅沖幾期幾號(hào)憑證嗎
同學(xué)，你好 要沖回去的，最好寫上
老師我沖回去的話 借：應(yīng)收-數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-數(shù) 還是直接借應(yīng)收-數(shù) 然后借：應(yīng)收-開票客戶正數(shù)
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收-數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-數(shù)
好的老師 老師例如調(diào)整科目時(shí)候 借應(yīng)收-數(shù) 然后借：應(yīng)收-開票客戶正數(shù) 這樣可以是吧
同學(xué)，你好 恩恩，是的