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您好，借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬——工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款

2024-04-13

你好，分錄如下 1、管理部門交公積金、社保借：管理費(fèi)用-公積金 2068 ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 2068 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 2068 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金 2068 ? ? ?貸：銀行存款 4136 借：管理費(fèi)用-社保 10844 ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 10844 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 10844 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 5464 ? ? ?貸：銀行存款 16308 2、銷售部門交公積金、社保借：銷售費(fèi)用-公積金 700 ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金?700 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金?700 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金?700 ? ? ?貸：銀行存款 1400 借：銷售費(fèi)用-社保 4072 ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4072 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 4072 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-個(gè)人社保?2052 ? ? ?貸：銀行存款 6124 3、交個(gè)稅借：應(yīng)交個(gè)稅?2218 ? ?貸：銀行存款 2218

2022-06-29

你好！正規(guī)的時(shí)把個(gè)人承擔(dān)部分計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，也就是增加你的應(yīng)發(fā)工資，分錄不變金額變化

2022-10-14

你好，你們單位承擔(dān)的那一部分可以單獨(dú)借營(yíng)業(yè)外支出貸，銀行存款322.04減去300。

2022-01-19

你好，這個(gè)正常計(jì)提社保費(fèi)就行。個(gè)人部分扣200

2022-07-13

齊紅老師解答 2024-04-13 22:04

您好，我忘記帶數(shù)字了借：管理費(fèi)用-工資 767.55 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資767.55 借：應(yīng)付職工薪酬——工資767.55 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）767.55 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金1955.86 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）1955.86 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）1955.86 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）767.55 貸：銀行存款1955.86%2b767.55