老師，30行是其他，是在這里面的賬載金額，對嗎？老師。這個公司是我們項目公司，這個公司一直沒有計提工資額，也沒有發(fā)放，這樣有什么風險嗎？

對的是的，時間沒有工資嗎？實際沒有都沒有風險。

老師，賬載金額填21萬？稅收金額為0，是這樣填嗎？

你好，當時做了21萬的成本的，是的

老師，職工福利費調增金額填在哪一列？

職工薪酬明細表有福利費。

老師，這個減免優(yōu)惠明細表A107040需要填嗎？還有這個風險掃描有什么問題嗎？

小型微利企業(yè)必須填寫 忽略

那這個減免明細表，自己算出來填上嗎？老師，怎么填？

我今年是營利的。但是彌補之前年度虧損后，應納稅所得額就是0，那這個減免也是0，嗎？老師

對的，是的，填寫不了。打開保存自動填寫的應納稅所得額乘以20%，按照這個來計算的。

利潤是0，這里就是0的。

那我現(xiàn)在這個匯算清繳里面，減免明細表是0.對吧？老師，這個減免一般不是系統(tǒng)自動帶出的嗎？老師

是的對的自動帶出來的呀。

非常感謝老師的耐心指導，您是學堂最優(yōu)秀，最專業(yè)，最負責人的老師，為您點贊