老師 你不會 請教一下 2月份有筆返利，做的進項稅額轉(zhuǎn)出， 收入相應(yīng)減少認(rèn)證進項發(fā)票沖的這筆款?，F(xiàn)在對期末收入數(shù)對不上了，這筆返利應(yīng)該怎么做呢
同學(xué)，你好 ?2月份有筆返利，做的進項稅額轉(zhuǎn)出，?收入相應(yīng)減少認(rèn)證進項發(fā)票沖的這筆款 對的呀，沖收入沖稅額
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老師您好， 關(guān)于車的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出，我有點不明白。7月份收到的機動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，8月份沖紅退回去了，又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉(zhuǎn)出，要怎么做呢
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老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在申報增值稅的時候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因?。课?月份那筆已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出
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19年有筆利息收入沒記 ，21年4月發(fā)現(xiàn)后做了一筆調(diào)整，但是現(xiàn)在做21年報表的時候發(fā)現(xiàn)從4月開始 收入費用表和資產(chǎn)負(fù)債表中的本期盈余數(shù)不一致 正好差了這筆利息的金額，想問一下這樣報表出來是不是不對？是否是當(dāng)時利息調(diào)整那筆做錯了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？謝謝老師！
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老師您好，有筆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)不過來了。請教您 2月份銷項稅額：6700。 2月份待認(rèn)證進項稅額：6900。 收到廠家返利，我給廠家開具了紅字信息表，收到廠家紅字進項發(fā)票。 報稅時做的進項稅額轉(zhuǎn)出。 （分錄：借：預(yù)付賬款-*公司 貸：庫存商品- A產(chǎn)品 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出300） 2月認(rèn)證進項稅額6900，應(yīng)交增值稅：100。 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：進項稅6900 貸：待認(rèn)證進項稅額 6900 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 下面這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅我就轉(zhuǎn)不過來了
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老師我想問一下、當(dāng)時對方給我們開票、財務(wù)不知道貨有沒有來就入帳了、借原材料、借公交稅費進項稅、貸應(yīng)付賬款、后來對方?jīng)]有發(fā)貨財務(wù)就把這筆憑證紅沖了、但是她已經(jīng)抵扣了進項稅額、那怎么做憑證把這筆進項稅額轉(zhuǎn)出來呢
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進貨運費怎么區(qū)別呀？金額小是有限定？
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一般項目：信息技術(shù)咨詢服務(wù)；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造；金屬表面處理及熱處理加工；金屬切割及焊接設(shè)備制造；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；金屬加工機械制造；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；智能基礎(chǔ)制造裝備銷售；增材制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）新公司 成本會計 需要怎么做賬 有沒有成本控制的制度
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老師，出口銷售額=FOB*匯率（可以是當(dāng)月第一個工作日匯率，也可以是當(dāng)日匯率），使用這兩個當(dāng)中的一種要到稅務(wù)主管機關(guān)備案，在什么地方備案
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老師，甲公司從乙食品廠購買掛面，多少袋入庫單與送貨單一致，但是發(fā)票按公斤開的，與入庫單按包入的，換算成公斤不一致，發(fā)票開的金額是對的可以嗎？
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老師，我們公司由于流動資產(chǎn)緊張，因些想從個人處融資，個人入股形式投資，老板想溢價讓個人投入，請問這個溢價投入及個人占比應(yīng)該怎么算
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老師，什么叫金蝶ERP軟件
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一個個體工商戶注銷，在一網(wǎng)通辦結(jié)后還要拿什么材料才證明注銷成功？
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老師，您好，2025年1產(chǎn)生的費用，但是沒收到發(fā)票，匯算清繳的時候納稅調(diào)增，然后2026年收到發(fā)票了，我需要更改2025年的什么報表？以及這張發(fā)票做到2026年還是2025年里？
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分錄這樣做對嗎，怎么沖收入呢
同學(xué)你好 你是沖庫存商品，你是采購方嗎？
是的 采購方
同學(xué)，你好 那你返利沖庫存商品，和收入無關(guān)
但是報稅時這筆進行稅額轉(zhuǎn)出，需要進項發(fā)票抵扣。所以在賬上應(yīng)該是負(fù)數(shù)表示嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
如果是負(fù)數(shù)表示就沖減收入了?，F(xiàn)在收入余額差這筆款的金額。
同學(xué)，你好 不沖收入，你是采購方，和收入沒有關(guān)系
報稅時，這個金額是負(fù)數(shù)表示。在收入里被沖減了，所以現(xiàn)在一季度的銷售額和開票系統(tǒng)里的金額少這筆數(shù)，這個怎么弄。到年末時利潤表收入金額和這個金額是對不上的
同學(xué)，你好 在收入里被沖減了，那你把收入沖減的分錄發(fā)我 進項稅額對應(yīng)的是成本費用，不是收入
我沒做那筆分錄。因為不知道怎么處理。去年也有這筆業(yè)務(wù)，我就沒做沖減收入的賬，因為和收入無關(guān)。但是審計公司說我年末利潤表的數(shù)據(jù)和當(dāng)期收入數(shù)據(jù)不平，就是差的返利金額。所以今年不知道怎么做了。我覺得做的是對的，但是收入余額的確是少了這筆返利金額
同學(xué)，你好 那你看收入明細表，看有沒有這個差額的分錄
沒有 收入里沒做
同學(xué)，你好 收入沒有做，利潤表的數(shù)據(jù)有這個收入的金額？？
沒有 就是報稅的收入余額和賬面的收入余額對不上 有這筆負(fù)數(shù)的返利金額
同學(xué)，你好 那你報稅的收入這個數(shù)據(jù)你是從哪里取得的？
報稅的數(shù)據(jù)是稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的
同學(xué)，你好 你自己手動改掉