老師好！年初1月計提了第一季度的采暖費，借：長期待攤費用 貸：其他應(yīng)付款；本月收到發(fā)票，金額比計提金額多一分錢，現(xiàn)在該怎么做賬？謝謝！
借其他應(yīng)付款，貸長期待攤費用，借長期待攤費用，貸銀行存款，當(dāng)時計提的怎么做的？
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之前做賬做的暫估入賬，借：長期待攤費用，貸：應(yīng)付賬款，付款時，借：預(yù)付賬款，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額多了，有一部分是老板私人付款的，我現(xiàn)在該怎么處理呢
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你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提，已經(jīng)計提了8個月，之前做的會計分錄：借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款-單位往來，現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費用，是員工借支付的錢，做的會計分錄是：借其他應(yīng)收款-員工往來，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在錢付了票也來了，問這個怎么做賬呢
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老師預(yù)繳2年房租的分錄，以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借：其他應(yīng)收款-東方公司 貸：銀行存款 計提當(dāng)月房租 借：管理費用-房租 貸：其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計提的費用沖減，然后根據(jù)發(fā)票入賬： 借：管理費用-房租 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)收款-東方公司 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票入賬 借：長期待攤費用-房租 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：其他應(yīng)收款-東方公司 計提本月房租 借：管理費用-房租 2個月房租金額 貸：長期待攤費用-房租 2個月房租金額
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請問老師，我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費未付，當(dāng)時在籌建期，2024年一月才入的賬計入了長期待攤費用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實際結(jié)算要比之前做的分錄金額少，現(xiàn)在要怎么做賬？
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請問老師，我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費未付，當(dāng)時在籌建期，2024年一月才入的賬計入了長期待攤費用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實際結(jié)算要比之前做的分錄金額少，現(xiàn)在要怎么做賬？ 當(dāng)時分錄 借 長期待攤費用 31500 貸 應(yīng)付賬款 31500
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請教個問題：北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個人的車指標(biāo) 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
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之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資，發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦？這個月要交上個月工資了，應(yīng)該如何做賬
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怎么知道這個月工資是多少去計提呀，員工有績效。
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我們公司以房屋租賃為主，2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元，然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬，剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入，那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說（我們是簡易征收5%），那我賬務(wù)處理怎么做，稅務(wù)申報怎么更改
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勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
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老婆，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在申請注銷，清算時候資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)付800，未分配利潤負(fù)數(shù)800，還要怎么做嗎？
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計提分錄：借長期待攤費用 貸其他應(yīng)付款
你好，那就是按照我上面的寫的就行。
問題是發(fā)票金額比計提金額多一分錢
原計提分錄要紅字沖銷，重新做一筆是吧？
借其他應(yīng)付款，貸長期待攤費用，多一分錢 紅沖了他 借長期待攤費用，貸銀行存款然后第二個分錄是正確的。
計提比發(fā)票少一分?。。?！
假設(shè)計提100 發(fā)票99 借其他應(yīng)付款貸長期待攤費用100 借，長期待攤費用 貸銀行存款99是不是調(diào)整過來了？
計提少一分
借其他應(yīng)付款 貸長期待攤費用99.99 借長期待攤費用 貸，銀行存款100做這個。