請(qǐng)問(wèn)老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒(méi)有處理這個(gè)資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊，現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來(lái)調(diào)整呢？

老師您好！公司8月份購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬，因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊，初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息，當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù)，部分未生成憑證”是什么意思??？是我固定資產(chǎn)信息錄入有問(wèn)題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示？還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢？

老師好，今年公司購(gòu)入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個(gè)月了，我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒(méi)有累計(jì)折舊列，資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對(duì)等的?，F(xiàn)在要報(bào)國(guó)稅的季報(bào)，季報(bào)里涵蓋了累計(jì)折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報(bào)表左右就對(duì)不上了，我該怎么調(diào)整？

老師，我們購(gòu)買(mǎi)實(shí)驗(yàn)室家具1月份已經(jīng)做了固定資產(chǎn)，但公司還沒(méi)生產(chǎn)，2月和3月就產(chǎn)生了折舊，我是計(jì)入知道費(fèi)用的，然后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)剛好多的金額是折舊額，怎么調(diào)整分錄

原本固定資產(chǎn)折舊，應(yīng)該記入累計(jì)折舊，但我算在待攤費(fèi)用里了，這個(gè)月做了調(diào)整，把金額調(diào)回累計(jì)折舊里了，現(xiàn)在做總報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)問(wèn)題了，財(cái)務(wù)報(bào)表明細(xì) 跟 財(cái)務(wù)負(fù)債表 對(duì)不上了，相差的金額剛好是折舊的金額 ，按理來(lái)說(shuō)應(yīng)該并不影響，現(xiàn)在我該怎么調(diào)整