老師，你好！我們?nèi)ツ暧幸粋€定單，出口的，已經(jīng)出貨給客人，走了報關，但是客人收到貨后不滿意，取消這個訂單，然后這個款也不要退，就掛在我們這里說下個訂單要扣掉這筆款，今年這個客人下了一個訂單，付款時就少付了去年那個訂單的費用，這個賬要怎么操作呢？客人不滿意要取消訂單我們也和供應商溝通了，供應商同意我們因這個訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除，這個供應商是月結的，我們在他們4月份的對賬單里扣除再付的款。

親想請教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個代付的30萬后，還差他20萬未結），現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他（因為對方還欠他一些錢，加上我們這個30萬，合計有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個賬平不了是吧，因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因為正常模式是甲方退回30萬給到我們，他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當于我們損失了30萬的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個賬外賬還是平不了是吧？

老師你好，就是我們公司就是今年然后是嗯5月份，然后就是收回了一筆款項，嗯，但是這個款項嘛，它其實是不走對公的，但是已經(jīng)開出去發(fā)票了，然后但是一直掛著應收賬款也不行，然后我就說把它沖平吧，我們只能用以現(xiàn)金收款的方式?jīng)_評，這樣的話你看現(xiàn)金收款我開一張收據(jù)行嗎？證明收了對方的現(xiàn)金了，現(xiàn)金大概就是有1萬多的有，有3萬多的，是不是這樣的都不合規(guī)啊，但是沒辦法，我們這個走不了對公

請問跟我司合作的工廠發(fā)生了一筆材料損耗的費用，但對方發(fā)票已經(jīng)開過來了，并且，我司認證抵扣，我司直接在貨款里扣除了這筆損耗，相當于對方開全額發(fā)票，我們付款扣除了這筆損耗來付款，這樣帳就對不上，對方要求我們開回發(fā)票給他，但我們公司又開不了加工費，對方也說開不了紅字沖，這個要怎以辦？

老師，您好，我想請問一下，我們是建筑勞務公司，負責施工的，去年12月簽了一個項目合同，對方去年12月預付了1千萬的勞務款到我們賬上，在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方，剩下的沒開，后來對方說這個項目做不了這么多量，現(xiàn)在要我們把760萬（1000-240=760）的勞務款退回給對方，但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上，說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款，他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款，這樣操作可以嗎，涉及風險嗎？