老師 我之前年份買的稅控盤 及技術維護費 花費440 因為是小規(guī)模 所以一直沒繳納稅款 我現(xiàn)在有增值稅了 我現(xiàn)在還能把這塊抵減了吧
你好，沒有問題，還是可以抵減的。
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老師關于初次購買稅控收款機，小規(guī)模納稅人和一般納稅人都可以全額（價稅合計金額）抵扣稅控收款機款和技術維護費用吧？ 為什么在簡易計稅那里又有小規(guī)模納稅人只能抵扣增值稅額呢？且不得扣稅控收款機的費用，這不矛盾嗎？是小規(guī)模這里書上沒更新嗎？我看是2004年12月1日起，而可以抵扣的是從2011年12月1日
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Q
老師您好，我公司去年購買的稅控盤維護費一直為抵減，當時公司是小規(guī)模，想著維護費只能抵減一般納稅人就沒抵減，今年還可以抵減嗎？今年2月份公司變更成一般納稅人了，
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Q
老師我8月是小規(guī)模納稅人，有一張480的稅控盤維護費，當時做了管理費用，現(xiàn)在9月份我一般納稅人，我要把480抵扣了，請問我的憑證是不是直接去把8月那種票復印過來，還是不需要票，直接做分錄去抵扣
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Q
老師好，想問一下2021年1月份交了稅盤和維護費440元，當時只做了一筆分錄，借：管理費用 440貸：銀行存款 440，2021年10月開了一張增值稅專票稅額290元，2022年1月份把這個稅款290元繳納了，忘記了抵440元，公司業(yè)務很少，之后沒再交過增值稅，現(xiàn)在到2023年4月份了，我還能把2021年1月份的440元掛在減免稅款嗎？
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老師，您好！我們是小規(guī)模企業(yè)，2018年的稅控技術維護服務費280，當時直接做會計分錄:借應交稅費，貸銀行存款，沒有進管理費用，也沒有抵減增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時這樣做是錯誤的，今年需要怎么改正回來
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老師 、我2023.12月工資未計提 我能不能在23年一月補計提？
沒問題，是可以一起提的。
這樣的話 因為跨年不需要在用 以前年度損益科目了吧
對，不需要涉及到以前年度損益調(diào)整
因為是23年的管理費用-工資 這樣補提的話 也不需要用 以前年度損益過渡嗎
如果你是在2024年補提的話是需要的。
肯定在2024年補提呀 其實現(xiàn)在還沒匯算 我可以把23年的帳直接改一下 這樣行不行？
如果你能在2023年改正的話，還是在2023年操作合適。
因為我還沒匯算 還沒裝訂成冊 我直接修改憑證 這也沒問題吧
沒問題可以直接修改。