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老師2023年的采購的貨物對方發(fā)票已經(jīng)開了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題退貨，對方給我開紅沖發(fā)票，我調(diào)當年的成本還是去年的

2024-04-11 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-11 21:56

您好，這個是屬于去年的

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快賬用戶7329 追問 2024-04-12 00:14

老師分錄怎么編制

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:13

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

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快賬用戶7329 追問 2024-04-12 08:53

老師發(fā)票已經(jīng)認證了

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快賬用戶7329 追問 2024-04-12 09:01

老師發(fā)票已經(jīng)認證就做進項轉(zhuǎn)出是嗎，還有這個發(fā)票是數(shù)電之前開的是紙質(zhì)發(fā)票現(xiàn)在可以紅沖

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快賬用戶7329 追問 2024-04-12 15:08

老師在嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-12 21:22

在的，不好意思那會在忙，這個的話，就是轉(zhuǎn)出進項稅，然后紅沖

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您好，這個是屬于去年的
2024-04-11
你好? ?那你就得紅沖庫存商品來處理才行 。? ?你收到 發(fā)票 借庫存商品 貸銀行存款 應(yīng)付賬款 。然后? 發(fā)票紅沖：借 應(yīng)付賬款貸庫存商品?
2021-04-26
如果質(zhì)量有問題需減少支付，通常應(yīng)先與供應(yīng)商協(xié)商確認減付款項的具體數(shù)額。然后，可以要求供應(yīng)商開具一張紅字發(fā)票，表示原發(fā)票的部分金額作廢。接著，供應(yīng)商根據(jù)實際結(jié)算金額重新開具一張藍字發(fā)票給您。這樣操作符合會計和稅務(wù)規(guī)定。
2024-09-19
你好，同學 可以沖的 現(xiàn)在申報23年的企業(yè)所得稅需要調(diào)減這筆
2024-05-28
你好，開紅字發(fā)票肯定還是可以開的
2024-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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