去年3月份發(fā)生的，去年11月份補交的增值稅和滯納金

你好！11月的時候，有做固定資產(chǎn)清理的分錄嗎？怎么做的？

就寫了補交的增值稅，沒有做固定資產(chǎn)清理

您好！你現(xiàn)在是要補做固定資產(chǎn)清理是吧

2024年1月做了固定資產(chǎn)清理補錄

匯算清繳需要按照清理收入做調(diào)增，清理損失做調(diào)減嗎？

你好！那就可以了。是的，按清理收入調(diào)整收入。 清理損失做調(diào)減

您看這樣填寫有問題嗎

你好！可以的了。沒問題

這稅收金額是不是得填寫損失金額，怎么覺得不對勁呢

你好！你這個要稅前扣除，得要稅務(wù)局認(rèn)可。出報告

那為啥調(diào)增的是我資產(chǎn)處置損失金額呢，不是收入減去損失的差額，我有點不明白

你好！呃，這樣問的話，那就看你這個損失是不是對的了 損失，是比如你100萬的車，折舊20萬，還剩80萬，然后賣了70萬 損失是10萬。看你是不是這樣填的

是不是資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該填寫資產(chǎn)清理時候資產(chǎn)的賬面價值

我的貨車賬面價值6萬多，清理時候含稅價賣了5萬，清理損失2萬多，沒毛病呀