老師，小規(guī)模納稅人，做收入的時(shí)候沒有計(jì)提應(yīng)交增值稅，一季度結(jié)束，需要繳納增值稅，分錄如何做呢
貸 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
-
Q
小規(guī)模納稅人，上季度45萬額度超了，需要交增值稅，稅金4800，增值稅和附加稅如何做分錄，下個(gè)月交的時(shí)候又怎么做分錄？
-
Q
老師您好： 1-小規(guī)模納稅人需要計(jì)提增值稅嗎？比如10月份繳納上季度增值稅的時(shí)候，需要計(jì)提嗎？計(jì)提動(dòng)作什么時(shí)候做？ 2-10月份繳納上季度增值稅和附加稅的時(shí)候 怎么做計(jì)提？分錄怎么做？
-
Q
老師 小規(guī)模納稅人一個(gè)季度收入未達(dá)到起征點(diǎn)，計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 季度末應(yīng)該做什么分錄呢
-
Q
你好，小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營(yíng)業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
-
Q
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是252到季末的時(shí)候因?yàn)樗挥美U增值稅，需要怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
熱門問答 更多>
-
老師請(qǐng)教下，公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元，說明公司2024年度報(bào)表是盈利的嗎？
-
老師你好，建筑安裝公司，開票，你說項(xiàng)目名稱寫什么啊
-
老師，請(qǐng)問我們租別人的廠房，對(duì)方不給我們開發(fā)票，能不能用發(fā)票分割單的
-
裝修公司幫我司墊付了 購買家具的款項(xiàng) 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
-
請(qǐng)問老師我們公司注冊(cè)資本100萬，以前年度未計(jì)提盈余公積，未分配利潤(rùn)年初加本年累計(jì)共4000萬，計(jì)提盈余公積累計(jì)不超注冊(cè)資本的50%可以不用計(jì)提，我們這如果計(jì)提就會(huì)超過了，是不是就按照100萬計(jì)提就可以了，不用按照4000萬計(jì)提了吧
-
老師 請(qǐng)問一般納稅人這個(gè)開票額度是一個(gè)月的嗎 客戶問我為什么不是整數(shù)？
-
老師好，問下A105050表里面的工資薪金支出包括補(bǔ)償金嗎
-
庫存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增，需要準(zhǔn)備什么資料備查。
-
老師，企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里，張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額，那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那？
-
老師 請(qǐng)問發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點(diǎn)開票嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
借方是哪個(gè)科目 呢？
可以 借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交增值 稅不？
不能那樣做，做了你的利潤(rùn)表取數(shù)不對(duì)
那都是在貸方么？
是的，就是為了報(bào)表取數(shù)正確
那我繳納的時(shí)候，是不是就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款？
是的，就是那樣做的哈
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。