那怎么分月確認呢

借銀行存款貸預收賬款應交稅費，應交增值稅， 按月借預收賬款貸主營業(yè)務收入。

因為物業(yè)費業(yè)主我沒有做明細，怎么弄呢，我只想從24年開始分月確認可以不，

可以的，具體的哪一個沒有設置明細呀。

對收賬款沒有設置明細的，那你能知道你收了哪些客戶的嗎？

我沒有做明細噶保證金我做的，但是收到物業(yè)費我沒做

你好，之前的就不用管了，你現(xiàn)在從今年收到的呢？今年收到的怎么做的？

續(xù)交物業(yè)的我沒做明細，就是一坨，

你好，那你現(xiàn)在修改可以吧，按照我上面的來。

怎么修改啊，每一個業(yè)主都要明細嗎，

你好，最好是由借銀行 貸預收賬款，應交稅費。然后你之前的分錄不變，金額是負數(shù)，這個就是紅沖。

我意思是我現(xiàn)在業(yè)主沒有做明細的情況下怎么做分月確認收入呢？

你好，那你現(xiàn)在自己查一下明細不行嗎？ 自己統(tǒng)計出來就是你統(tǒng)計不出來嗎？出納那邊有記錄嗎？要不你怎么知道收哪個客戶多少應該收他多少？人家下一次交電費的時候你怎么統(tǒng)計？

沒有明細，你們就自己去找明細，然后按月分攤。如果你分不出來的話，你就一次做，不分攤。

以前年度可以不管嗎，從今年開始