老師，重新開的發(fā)票再重新做分錄及計(jì)提員工工資，對(duì)吧。

嗯對(duì)，是這意思的了

老師，現(xiàn)在因2月份開的勞務(wù)派遣發(fā)票金額為261422.77元，扣除額：221422.77元，并且2月份已交1904.76元稅。/3月份紅沖此發(fā)票，并且重新開了張金額為216797.24元，扣除額為：206797.24元，應(yīng)交稅為：476.19元。那想問一下，這種情況都存退稅了，對(duì)不。

對(duì)，相當(dāng)于你這個(gè)情況，票的都存在退稅

老師，因我還業(yè)務(wù)是清掃保潔業(yè)務(wù)，稅率是6%，當(dāng)月要交19000多增值稅，申報(bào)表申報(bào)時(shí)，他這個(gè)勞務(wù)派遣的稅可直接相抵的，這種情況沒事的吧。

這個(gè)是沒關(guān)系的，沒事的

老師，還有更不懂的地方，就是勞派遣附表3，數(shù)據(jù)不知如何填寫。第1列本期服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額：-261422.77+216797.24＝-44625.53元，期初余為0；本期發(fā)生額應(yīng)該為：-221422.77+206797.24＝-14625.53元，本期應(yīng)扣除金額也是-14625.53，實(shí)際扣除金額應(yīng)該也填寫：-14625.53對(duì)嗎

截個(gè)圖我看一下吧

老師不知如何截圖發(fā)給你，粘貼不了

這樣的話，本期扣除，實(shí)際的扣除是-14625.53

可當(dāng)把這個(gè)金額填寫上去，跳也一個(gè)框說，此數(shù)必須要小于或等于第1列金額且

那你就和他相等這個(gè)應(yīng)該就可以了

填寫第1列的數(shù)據(jù)是可以的，但后面期末余額變成30000我要怎么理解呀

截個(gè)圖我看一下余額，左下角有顯示

但填寫 附表一時(shí)含稅銷售額為：-30000感覺不對(duì)，主要自己小白不知如何理解

你截一下圖，我看一下那個(gè)地方

圖截了發(fā)不出來，唉