我這是網絡貨運公司，是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨，然后把需要給司機的運費，和9個點的稅費一起打到我們平臺，我們再把運費給司機。產生了多少金額的費用，我們就開多少金額的專項發(fā)票，比如1000塊運費，和90的稅，發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中，1000塊錢，我們只向貨主收7個點的稅（政府對網絡貨運公司的稅有部分返還，我們愿意讓一部分利給客戶），那這種情況，附屬類是否可以應用在這里，發(fā)票的價稅合計額度為1070？發(fā)票上這個附屬類應該怎么填才對？ 和貨主簽的協(xié)議，是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量，全部的每張發(fā)票，我們都按照協(xié)議稅點開。還是說，需要我們和貨主協(xié)議，先達到多少量，這些量按照正常的金額開，完成保底額度之后，我們才能夠按照協(xié)議稅點開？此外，稅務局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢？ 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎？和平銷返利是不是同一種？

老師您好，我公司A集團旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務建筑產業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔， 但是由于水井是基礎建設里面的費用，物業(yè)公司承擔的話從稅務角度來說不合理， 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護保養(yǎng)的合同（合同金額6.4萬元）。 開票內容是：建筑服務*施工費 6.4萬元，開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護費， 因為這個費用對于物業(yè)公司來說是大額費用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了，(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務處理的時候應該把它記入什么科目呢？會計分錄怎么寫？

老師，我們訂單金額 800 專票，因為對方原因，對方承擔 300 元補償，但是開票金額還是開 800 元，發(fā)貨數(shù)量不變，單價不變的情況下，這個 300 元在專票上怎么開票？ 你好，1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應稅勞務而收取的違約金,應開具增值稅專用發(fā)票,并計入銷售收入; 2,提供服務性業(yè)務而收取的違約金,應開具服務業(yè)發(fā)票,并計入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應開具服務業(yè)發(fā)票,按金融保險業(yè)計征營業(yè)稅. 像第一種情況，我們應該專用發(fā)票上的名稱寫什么？ 是因為對方變更合同數(shù)量，造成我們原材料損失了，相當于合同違約金吧 是因為對方變更合同數(shù)量，造成我們原材料損失了，相當于合同違約金吧？專票能開嗎？ 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失，可以開發(fā)票模具費？或著勞務費嗎？

現(xiàn)在就是這種情況，外貿業(yè)務維護銷售發(fā)票的時候，不含稅收入金額跟我實際的憑證金額不一致，因為我們是視同內銷，收入要減運保費的金額，但是系統(tǒng)上面是自動跟根據(jù)美元合同價折算成人民幣金額的，這種情況有什么辦法嗎？

老師晚上好！現(xiàn)在公司要求做一盤內賬！我們公司做零售電子設備和系統(tǒng)集成項目工程的！領導的要求是！零售的不管有沒有開發(fā)票，只要是送貨給對方，有了送貨單，就要計入應收賬款！項目只要有了合同就要確認應收賬款！如果最后合同金額有變再調整！想問一下！如果是這個思路！例如我1月份送了100元貨給A公司，其實!我4月份才開票給A公司，賬款暫時沒有收到！另外我1月份有一個項目合同是10萬元B公司的！3月份才開2萬元的票！4月份收到2萬元的項目款！后面說合同實際只有98000元！這樣兩種情況我要如何做賬呢？我們準備用金蝶軟件做！會計分錄應該怎么寫了！需要注意些什么呢？謝謝啦！