外購農(nóng)產(chǎn)品用于職工福利，進項不得抵扣，我賬上未做進項，但報稅時勾選了這張發(fā)票進行抵扣，該怎么調(diào)整，相關(guān)分錄怎么寫？
勾選了抵扣，那你就是后面再做進項轉(zhuǎn)出就行。 借成本費用的進項稅額轉(zhuǎn)出。
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之前月份沒留意，把外購產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了（假設(shè)當時分錄為～借：管理費用福利費 100，進項稅額 13，貸：銀行存款 113），后來發(fā)現(xiàn)了，做了進項轉(zhuǎn)出，我想問做進項轉(zhuǎn)出的這個月分錄是怎么做的呢？
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公司取得了1張增值稅專用發(fā)票，進項稅額做賬抵扣了，后來說這筆業(yè)務(wù)屬于職工福利，所以進項稅額又做賬把進項稅額轉(zhuǎn)出了，那這張發(fā)票勾選認證平臺應(yīng)該怎么操作呢？
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公司購買維生素E作為獎品獎勵給員工，取得增值稅專用發(fā)票，這個是做福利費嗎？做福利費的話進項稅要轉(zhuǎn)出來嗎？專票已經(jīng)勾選抵扣了，也報稅了，但是進項稅沒有轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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我們11月進項發(fā)票里有張農(nóng)林產(chǎn)品的發(fā)票是普票，寫著免稅的，但，勾選時抵了6994.49元，所以當期申報抵扣進項稅額合計是59754.69元，但我們導(dǎo)出來勾選明細里這個發(fā)票的有效抵扣稅額是0，這是為什么呢？這邊應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)？
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外購農(nóng)產(chǎn)品用于職工福利，進項不得抵扣，我賬上未做進項，但報稅時勾選了這張發(fā)票進行抵扣，該怎么調(diào)整，相關(guān)分錄怎么寫？
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發(fā)福利時，我做了：借：管理費用-福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費，付款全額計入的管理費用，這樣還要做進項稅額轉(zhuǎn)出到成本費用嗎？
那你現(xiàn)在報表直接轉(zhuǎn)出來就行了，賬務(wù)處理已經(jīng)包括轉(zhuǎn)出了不用再寫分錄了。
那我這個月是不是要多交轉(zhuǎn)出的這部分增值稅，是不是要多計提這部分增值稅？以往都是用銷項和進項的差額計提的增值稅
就是你抵扣的這個進項不讓抵扣，咱轉(zhuǎn)出來就行。
這個月計提增值稅的分錄該如何做？
你是進項多還是進項少呢？
?你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
好的，謝謝老師
不客氣問題解決，請好評，謝謝。