你好,沒錯(cuò)的,是這么做的
收到進(jìn)賬票做的是借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 收到負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該做
借:庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)付賬款 這個(gè)是正常做賬 收到紅字發(fā)票 借:庫存 金額負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出)金額負(fù)數(shù)老師是這樣編寫嗎?
請(qǐng)問公司去年虛擬暫估原料生產(chǎn)入庫,開票銷售,今年開紅字銷售發(fā)票,紅沖收入的時(shí)候,也要紅沖成本吧,按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一直紅沖到原材料,對(duì)嗎,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),借庫存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料,借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估。
老師:你好!銷售退貨,拆出的配件退貨給供應(yīng)商,開紅字發(fā)票,因?yàn)橐呀?jīng)是領(lǐng)用了的,可以直接沖庫存商品的價(jià)值嗎?借:庫存商品負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款
第一步?jīng)]有發(fā)票暫估入庫 借庫存商品100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估100 第二步收到發(fā)票沖暫估 借庫存商品 負(fù)數(shù)100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估負(fù)數(shù)100 3根據(jù)發(fā)票入賬 借庫存商品85 應(yīng)交稅費(fèi)15 貸應(yīng)付賬款-總部100 第四步本公司的客戶把錢30塊打給了總部 借庫存商品負(fù)數(shù)—23 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)—7 貸應(yīng)付賬款總部負(fù)數(shù)—30 這樣就行了吧?老師
打不開網(wǎng)頁,就看不到直播!
母子公司的合并報(bào)表怎么做,做不平
老師,二級(jí)和三級(jí)科目可以根據(jù)企業(yè)自身情況自行設(shè)置嗎?比如,銷售費(fèi)用-平臺(tái)服務(wù)費(fèi)-無票支出 這樣設(shè)置可以嗎
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以0元轉(zhuǎn)嗎?
利息收入分錄怎么寫,財(cái)務(wù)費(fèi)用要紅字還是在貸方呢
老師您好,請(qǐng)問一下電子稅務(wù)能登多個(gè)公司嗎?
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用,是實(shí)際已經(jīng)繳納的金額還是包含計(jì)提的金額?
如果購(gòu)買東西對(duì)方是個(gè)體戶他沒開戶,可以轉(zhuǎn)給法人私戶嗎?個(gè)體戶沒有強(qiáng)制要求一定要開開戶吧?
個(gè)體工商戶,填定期定額納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅項(xiàng)是填季度總開票金額嗎
老師申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表帶過來的數(shù)據(jù)不對(duì),申報(bào)了有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
好的,謝謝
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