老師，您好。有個賬務(wù)問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司，老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應(yīng)收款（物流公司）貸：代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)（代理商品）。然后這個物流公司是一進一出，賬務(wù)結(jié)平，無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯了，導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款（物流公司）借方余額上百萬了。 請問，這該怎么處理？只能做調(diào)賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

請問老師，我司是小規(guī)模，現(xiàn)要注銷！2021一整年都是虧損。應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付都平賬了，最后只剩下，欠股東5萬元，這5萬元，是公司不夠錢支付供應(yīng)商貨款代墊出來的。需要怎么處理最后一筆其他應(yīng)付，可以把5萬轉(zhuǎn)增資本嗎？

我是想咨詢一下嘛，就是有家公司嘛，然后他是三月份才注冊的注冊，然后到五月份的話都是沒有開票，六月才開始有開票，然后呢，他現(xiàn)在有一些糾紛，他就想把公司給注銷掉，注銷掉的話，但是他有有盈利啊，他應(yīng)該有盈利很多，但是呃，十一十一月份的賬還沒給他做完，做完了，然后才會知道他有盈利多少，但是他要轉(zhuǎn)很多賬，很多款啊，然后怎么辦？到時候他這個有其其他應(yīng)付款呢。

你好老師咨詢一下一般納稅人注銷，公司賬上做了工資，實際申報個稅申報0，其他應(yīng)付款期末余額有70000發(fā)工資的留下，這樣是否要交稅

學堂老師，咨詢一下，一般納稅人開始注銷，最后一個月賬務(wù)上有其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付余額，是需要都轉(zhuǎn)一下嗎？最后一個月的賬務(wù)處理是怎樣的？謝謝了