我們是知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)，之前的賬都平了，但是因?yàn)閷＠麡I(yè)務(wù)沒辦下來，客戶不滿意，所以需要退款。

你好！這個(gè)你應(yīng)該沖減收入了。 借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

用應(yīng)付賬款，二級科目寫A公司？那不是又有余額了？貸我用其他應(yīng)收款 B股東 可以嗎？

你好！可以的。是先做這步 然后再轉(zhuǎn)入你說的B股東

那借方的應(yīng)付賬款 二級科目A公司 那不是又有余額了？

老師 請幫我寫個(gè)完整的分錄哈，謝謝

你好！借應(yīng)付賬款-A公司 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付賬款A(yù)公司

借應(yīng)付賬款-A公司 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他應(yīng)收款 -B股東 貸應(yīng)付賬款A(yù)公司？

你好！是的，就是這樣了

這樣其他應(yīng)收款對嗎？我咋看著其他應(yīng)收款增加了？

你好！你上面說的用股東欠款退款，就是這樣做了

那股東欠款本身就是有余額在借方，現(xiàn)在再用到借方不是增加了？

你好！你實(shí)際是不是用其他應(yīng)收來抵減呢。你按實(shí)際來啊。

實(shí)際就是其他應(yīng)收在借方，我現(xiàn)在要抵減，不是應(yīng)該在貸方嗎？

你好！明白了，我說的那分錄是負(fù)數(shù)。退貨的時(shí)候，是負(fù)數(shù)。

哦 謝謝老師