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老師,請問一下,一個小規(guī)模公司,他既開了3%的增值稅普通發(fā)票,又開了1%的普通發(fā)票,然后在申報的時候出現(xiàn)比對不同。通過的情況,這種情況又怎么處理?

2024-04-07 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-07 16:28

增值稅小規(guī)模納稅人開具了征收率為3%的增值稅普通發(fā)票的,可以在申報納稅時直接減按1%征收率申報繳納增值稅。

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增值稅小規(guī)模納稅人開具了征收率為3%的增值稅普通發(fā)票的,可以在申報納稅時直接減按1%征收率申報繳納增值稅。
2024-04-07
你好,這種情況呢,咨詢下12366或者當?shù)囟惥?/div>
2024-04-07
一般納稅人,如果你需要抵扣增值稅,不管專票普票,只要是一般計稅的,都需要勾選紅沖,再重新開一正數(shù)一負數(shù)都是0,銷售額是0,不需要交稅的,不用勾選。 借,應(yīng)收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù), 借,應(yīng)收賬款, 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2025-01-24
同學你好 按照3%的申報
2022-07-11
雙方協(xié)商也可以開專用發(fā)票。
2022-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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