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你好 老師 請(qǐng)問(wèn) 小規(guī)模企業(yè) 季度銷售未達(dá)30萬(wàn) 普票部分增值稅減免 這個(gè)分錄怎么做

2024-04-07 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-07 15:06

你好，小規(guī)模企業(yè) 季度銷售未達(dá)30萬(wàn) 普票部分增值稅減免，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶1783 追問(wèn) 2024-04-07 15:06

謝謝老師哈

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?

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快賬用戶1783 追問(wèn) 2024-04-07 15:08

那營(yíng)業(yè)外收入這部分 是不是要交所得稅

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:08

你好，是的，是這樣的

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你好，小規(guī)模企業(yè) 季度銷售未達(dá)30萬(wàn) 普票部分增值稅減免，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入
2024-04-07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。
2024-03-15
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-07-03
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 沒(méi)有繳納增值稅 不需要計(jì)提附加稅 也不需要做減免分錄
2021-04-02
您好，比如你計(jì)提的是1000，把這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以
2025-04-14
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