老師，你好。我想問(wèn)一下，就是我去異地，因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛，然后我去異地預(yù)繳稅款，然后增值稅是沒(méi)到30萬(wàn)就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅，個(gè)稅和印花稅，然后我這個(gè)月我也是開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話(huà)，我申報(bào)的話(huà)是要申報(bào)什么稅呢？我增值稅要申報(bào)是嗎，那我要是我沒(méi)有交增值稅，因?yàn)槲翌A(yù)繳的話(huà)增值稅是零，那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來(lái)申報(bào)嗎？

老師，我司是個(gè)體工商戶(hù)，稅務(wù)局跟我們訂的增值稅是季報(bào)，平時(shí)我司的增值稅和個(gè)人所得稅都是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的，沒(méi)有交過(guò)稅錢(qián)， 這個(gè)季度我們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)專(zhuān)票320萬(wàn)，增值稅預(yù)繳過(guò)了，附加稅和個(gè)人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納，個(gè)人所得稅應(yīng)該繳納多少，我們按2%征收

老師你好，我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶(hù)是一般納稅人，他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái)，但是現(xiàn)在客戶(hù)讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有，就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人

1、想問(wèn)下，不管是小規(guī)模還是一般納稅人，只要是有銷(xiāo)售就要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅，對(duì)嗎？ 2、我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)企業(yè)，季度申報(bào)的，我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅，但是沒(méi)有報(bào)印花稅，查了下，我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的，那之前的都沒(méi)報(bào)，電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎？也是今年開(kāi)始才有的收入

老師，我公司剛成立，申請(qǐng)的是一般納稅人，但是報(bào)稅的時(shí)候，自動(dòng)勾選了小微企業(yè)，所以增值稅和企業(yè)所得稅和印花稅都是按照小微企業(yè)申報(bào)的，但是我三月份做賬全部是按照一般納稅人條件做的賬，收到的發(fā)票也都是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)稅我也認(rèn)證抵扣了，我公司開(kāi)出的發(fā)票也都是增值稅專(zhuān)票，我這樣做對(duì)嗎？有問(wèn)題嗎？