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Q

請問員工長駐外市出差的話,差旅費的餐費沒有發(fā)票怎樣可以稅前報銷?

2024-04-03 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-03 16:59

那個按出差補助給報銷就是

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快賬用戶7807 追問 2024-04-03 17:01

那這個是否要報個稅?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 17:03

不需要申報個稅的,

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快賬用戶7807 追問 2024-04-03 17:05

一般餐補是多少錢一天?按工作日計算嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 17:06

按他常駐天數(shù)每日補貼就行

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快賬用戶7807 追問 2024-04-03 17:09

那要什么資料做附件?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 17:11

就是差旅費報銷單,住宿發(fā)票

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快賬用戶7807 追問 2024-04-03 17:16

因為是外市,業(yè)務員要么每天都開車來回處理公司外市的事情,或者是租房住,但因為是私人房東是沒有發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2024-04-03 17:19

那個沒有統(tǒng)一標準,公司自己制定

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那個按出差補助給報銷就是
2024-04-03
你好 差旅津貼的可以
2020-08-08
同學你好 定額發(fā)票要蓋章 車票火車票等原件就可以直接做賬 不用定額發(fā)票呀
2023-08-28
定額,發(fā)票沒有,單位的發(fā)票章不能用。
2023-08-28
你好 出差補貼可以沒有發(fā)票 ! 直接計入差旅費用? 發(fā)放給員工?可以稅前抵扣
2021-06-30
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