憑證做錯了，2萬應(yīng)該是費用

2024.1.31轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的

23年12月份的這個費用屬于哪一年的，如果屬于2023年的話，可以直接做管理費用。

所有的發(fā)票是2023年的，調(diào)整準(zhǔn)備調(diào)整2024.1月份

2024.1月31日轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的

好用利潤分配未分配利潤。

老師，2023.1.26的分錄 借在建工程 貸應(yīng)交-進項 貸應(yīng)付賬款， 現(xiàn)在沖建工程2萬。 借利潤分配-未分配利潤2萬 貸在建工程2萬 2023.12.16的分錄 借在建工程870 貸現(xiàn)金 改成 借管理費用 貸現(xiàn)金 這個可以嗎 需要做利潤分配-未分配利潤嗎 借利潤分配-未分配利潤870 貸在建工程870 還有一筆管理費2023.2月喲改在建 原分錄 借管理費用 貸現(xiàn)金 改成在建工程6500 貸利潤分配-未分配利潤6500 分錄正確嗎

多大金額用利潤分配-未分配利潤啊？跨期的都用利潤分配-未分配利潤？

6500 870的也用利潤分配-未分配利潤嗎

好，你12月16號做了管理費用了沒有。

2023.12.16的分錄 借在建工程870 貸現(xiàn)金 做的這個。改管理費用現(xiàn)在

老師在嗎

其他的都不需要做，只需要做借利潤分配，未分配利潤待在建工程。

借利潤分配，未分配利潤 貸在建工程。

上面的分錄都對嗎？這個870是因為跨期的所以也要利潤分配-未分配利潤對嗎老師

你好，這個是跨年才做的。

下面那個管理費用不要做了。

借利潤分配-未分配利潤2萬 貸在建工程2萬 借利潤分配一未分配利潤870 貸在建工程870 借在建工程6500 貸利潤分配一未分配利潤6500

老師我后來這么做的