企業(yè)是個核定額個體戶么

不是個體戶，小規(guī)模公司，

繳納個稅是因?yàn)槭裁唇坏?，是不是工資代扣的個稅

是的，只報了一個人，我每個月都按500在自然人扣繳端填的500申報的。公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務(wù)還，

工資500做分錄，每月做分錄?? 借：管理費(fèi)用500 貸：應(yīng)付職工薪酬500 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬500 貸：銀行存款? 500 利潤表的管理費(fèi)用是1500 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是-1500，銀行存款少了1500

意思是利潤表只填管理費(fèi)用這一項(xiàng)1500 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤填-1500，貨幣資金那填-1500嗎？

工資實(shí)際沒有給發(fā)，是吧

老師這個公司實(shí)操做賬成立到有業(yè)務(wù)，全套賬，還有報稅匯算清繳一個公司全部這種的實(shí)操課能給我推薦一個嗎我學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)

是的工資沒發(fā)

可以在首頁 實(shí)操 下面搜索課程，根據(jù)你的行業(yè)學(xué)習(xí)

那老師工資沒發(fā)，我怎么填報表啊

還有企業(yè)所得稅資產(chǎn)那一欄我填0可以嗎

沒有發(fā)，就只做分錄 借：管理費(fèi)用500 貸：應(yīng)付職工薪酬500 資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付職工薪酬填寫1500，未分配利潤填寫1500 利潤表管理費(fèi)用填寫1500

你好，就是這樣的數(shù)據(jù)

好的老師

季度申報本月 和本年你都填寫-1500的金額

利潤表小規(guī)模季報這樣填寫

老師我按照你的填了但是資產(chǎn)負(fù)債表提示資產(chǎn)合計期末余額不能為0，負(fù)債和所有者權(quán)益總計不能為0。這是怎么回事

都是0會讓到大廳申報，要不你再做個分錄 借：現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)付款100

貨幣資金填寫100 其他應(yīng)付款也填寫100

以后再沖掉就不用去大廳了

好吧先這么報吧

那企業(yè)所得稅那資產(chǎn)填100嗎