老師你好，我們公司采購員預(yù)支了5000元采購資金，買材料回來用了4720元，然后報(bào)銷給她之后，后續(xù)又用報(bào)銷款購買材料，這樣是該怎么做分錄呢？

兩個(gè)老板新開的一家公司， 但是銀行對(duì)公賬戶里沒有錢（沒有實(shí)繳）， 然后呢，做了一筆 業(yè)務(wù)， 我們公司屬于采購方， 有一家公司（對(duì)方讓我們采購， 然后我們公司沒有用新開的對(duì)公賬戶走采購，而是老板先個(gè)人墊資，然后跟這家（對(duì)方）公司簽了合同，開票了。 這家公司（對(duì)方）馬上走對(duì)公賬戶打款給我們對(duì)公賬戶采購款，這樣做有問題嗎？ 會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

老師，我是個(gè)體工商戶，給一個(gè)單位銷售了一些貨物，開了發(fā)票給他，然后我也偶爾去幫那個(gè)公司做采購員，采購一些原材料，他們單位給我開了4000/月的工資，這樣做沒什么問題吧

我們公司采購員報(bào)銷金額2100元，其中里面包括有發(fā)票（一些費(fèi)用)，沒有發(fā)票（零星原材料的采購），這個(gè)我做賬如何做呀？沒有發(fā)票的以后也是開不了票。。

老師，請(qǐng)問有個(gè)維修費(fèi)用，采購自己墊的錢，但又開的專票過來，外賬我做的銀行流水是 借：制造費(fèi)用-零星材料 貸：應(yīng)付-供應(yīng)商，然后實(shí)際外賬報(bào)銷那個(gè)采購自己補(bǔ)的票，這個(gè)錢直接給他報(bào)銷了，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做？