Q
老師，請(qǐng)問有個(gè)維修費(fèi)用，采購(gòu)自己墊的錢，但又開的專票過來(lái)，外賬我做的銀行流水是 借：制造費(fèi)用-零星材料 貸：應(yīng)付-供應(yīng)商，然后實(shí)際外賬報(bào)銷那個(gè)采購(gòu)自己補(bǔ)的票，這個(gè)錢直接給他報(bào)銷了，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做？
2023-07-17 13:57
2023-07-17 13:58
您好，最后是報(bào)銷多了嗎還是
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沒有多報(bào)銷，我們內(nèi)賬一套，外賬一套，就是外賬不知道怎么平
就是走的銀行，我們應(yīng)該過賬過去的，但那個(gè)采購(gòu)自己墊了，我賬上還掛著應(yīng)付-供應(yīng)商
那你把那個(gè)應(yīng)付，沖減你的制造費(fèi)用，這樣
反向沖了嗎？然后再怎么做呢？
嗯對(duì)，沖銷的話就沒了這個(gè)
再怎么做個(gè)正確的？ 借：制造-零星材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸：其他應(yīng)付-采購(gòu)？
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
但是票是專票啊，我做的是兩筆這樣的分錄
你的進(jìn)項(xiàng)稅不就是專票的科目嗎