老師，你好，2024年4月份補(bǔ)申報了2023年11月的未開票收入，現(xiàn)在產(chǎn)生的稅額和滯納金，應(yīng)該計到哪個月份去呢？
計入4月份就可以了
-
Q
老師我去年11月份申報的增值稅，并且當(dāng)時繳納了增值稅和滯納金，現(xiàn)在我更正申報了11月份的增值稅，更正的是未開票收入移到了十二月份，并且最后有留抵稅額，那繳納的增值稅和滯納金會退回來嗎？
-
Q
老師4月份開了房租發(fā)票，房租費(fèi)也收到，租期是2023年4月6日到2024年4月6日，這種情況申報從租房產(chǎn)稅是按一個月一個月申報，還是在4月份申報把2023年4月-12月的租金收入一次性申報掉
-
Q
今年3月份發(fā)放去年11月份的工資，去年11月份已經(jīng)申報工資個稅，有個員工提出個稅異常起訴，說11月份沒有收到而是在今年3月份收的錢，故去稅務(wù)局更改了個稅,導(dǎo)致11月份多交了個稅已經(jīng)申請退稅，個人本年3月份更改的個稅申報產(chǎn)生了個稅和滯納金，那么會計分錄要怎么做？
-
Q
您好，老師，公司有一筆2023年的無票收入，在2024年3月進(jìn)行了申報，將23年相應(yīng)月份的納稅申報表進(jìn)行了修改，并繳納了增值稅、附加稅和滯納金。請問繳納的稅費(fèi)是屬于23年的稅費(fèi)還是屬于24年的呢？滯納金歸屬于稅費(fèi)嗎？
-
Q
老師，你好，2024年4月份補(bǔ)申報了2023年11月的未開票收入，現(xiàn)在產(chǎn)生的稅額和滯納金，應(yīng)該計到哪個月份去呢？
熱門問答 更多>
-
老師，請問17號是本月申報期最后一天嗎
-
老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個業(yè)務(wù)，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
-
老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
-
老師，請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報，10月（現(xiàn)在）申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
-
老師請問一下，簡易計稅，及繳稅會計分錄。
-
建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的！
-
公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄？
-
老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的?！，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過，所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣，我上次為了報稅，改一致
-
老師，有工資薪金個稅計算器不？個稅怎么計算？
-
工商年報忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
好的。謝謝
分錄怎么寫呢？
借:營業(yè)外支出貸:銀行存款
稅額怎么寫分錄呢。因為是11月份的，我就不知道怎么寫了
補(bǔ)繳23年11月稅費(fèi)滯納金
補(bǔ)繳的稅額怎么寫分錄呢？
你未開票收入怎么做的分錄？
難道沒做價稅分離嗎
哦，是的。未開票收入我在4月補(bǔ)的。那這個未開票收入，是記回11月份去是嗎？
也不用，你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是會計準(zhǔn)則
那你做無票收入也要做價稅分離
老師，是小企業(yè)會計準(zhǔn)則來
那你就做當(dāng)年，也要做價稅分離入賬
好的。謝謝老師
不客氣的，加油加油