老師，你好，2024年4月份補申報了2023年11月的未開票收入，現(xiàn)在產(chǎn)生的稅額和滯納金，應該計到哪個月份去呢？
計入4月份就可以了
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老師我去年11月份申報的增值稅，并且當時繳納了增值稅和滯納金，現(xiàn)在我更正申報了11月份的增值稅，更正的是未開票收入移到了十二月份，并且最后有留抵稅額，那繳納的增值稅和滯納金會退回來嗎？
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應該8月份交上，當時沒交，現(xiàn)在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報表，那樣得四個月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報表查補稅款改下報表，今年4月份，合理嗎？
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老師4月份開了房租發(fā)票，房租費也收到，租期是2023年4月6日到2024年4月6日，這種情況申報從租房產(chǎn)稅是按一個月一個月申報，還是在4月份申報把2023年4月-12月的租金收入一次性申報掉
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今年3月份發(fā)放去年11月份的工資，去年11月份已經(jīng)申報工資個稅，有個員工提出個稅異常起訴，說11月份沒有收到而是在今年3月份收的錢，故去稅務局更改了個稅,導致11月份多交了個稅已經(jīng)申請退稅，個人本年3月份更改的個稅申報產(chǎn)生了個稅和滯納金，那么會計分錄要怎么做？
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老師，你好，2024年4月份補申報了2023年11月的未開票收入，現(xiàn)在產(chǎn)生的稅額和滯納金，應該計到哪個月份去呢？
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好的。謝謝
分錄怎么寫呢？
借:營業(yè)外支出貸:銀行存款
稅額怎么寫分錄呢。因為是11月份的，我就不知道怎么寫了
補繳23年11月稅費滯納金
補繳的稅額怎么寫分錄呢？
你未開票收入怎么做的分錄？
難道沒做價稅分離嗎
哦，是的。未開票收入我在4月補的。那這個未開票收入，是記回11月份去是嗎？
也不用，你是小企業(yè)會計準則還是會計準則
那你做無票收入也要做價稅分離
老師，是小企業(yè)會計準則來
那你就做當年，也要做價稅分離入賬
好的。謝謝老師
不客氣的，加油加油