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銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項大于銷項時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎

2024-04-02 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-02 10:41

你好，進項大于銷項時，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)才是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項

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快賬用戶7547 追問 2024-04-02 10:42

這兩種情況都是結(jié)轉(zhuǎn)到未交啊

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齊紅老師 解答 2024-04-02 10:43

你好，是的。 一個是貸方，一個是借方

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快賬用戶7547 追問 2024-04-02 10:44

然后再做一次 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交

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齊紅老師 解答 2024-04-02 10:45

你好，進項大于銷項的情況下，不需要做這個分錄?

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快賬用戶7547 追問 2024-04-02 10:47

上個月做了怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-04-02 10:47

你好，把上個月做的分錄? 沖銷就是了?

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快賬用戶7547 追問 2024-04-02 10:50

做了是不對嗎？

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齊紅老師 解答 2024-04-02 10:52

你好，做了是不對的（請看我的回復(fù)）

你好，做了是不對的（請看我的回復(fù)）
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你好，進項大于銷項時，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)才是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
2024-04-02
你好，銷項大于進項，結(jié)轉(zhuǎn)的完整分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022-11-30
您好，對的，最后一步是結(jié)轉(zhuǎn)
2023-07-08
進項大于銷項這筆分錄不用做的，其他正確
2020-12-03
你好，是的， 進項大于銷項 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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