你好，農(nóng)產(chǎn)品深加工多加計扣除1個點(diǎn)問題。比如3月收到9個點(diǎn)專票，4月勾選起來9個點(diǎn)的，然后可以多扣除的1個點(diǎn)可以5月再操作嗎？
您好，要在當(dāng)4月勾選并加計的哦
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1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項，但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點(diǎn)？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒有抵扣，申報表也是轉(zhuǎn)出了?？墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？
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老師你好！我公司是合了3個稅種1建筑勞務(wù)清包工3個點(diǎn)2.建筑施工工程項目9個點(diǎn)3.銷售建筑材料13個點(diǎn)?，F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項票含稅金額50萬進(jìn)項票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個點(diǎn)屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項?？梢缘挚蹎幔康挚弁旰笾荒芊拍睦锏乳_出去9個點(diǎn)時，我做進(jìn)賬里？抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間?。恳?年他都未開9個點(diǎn)和13個點(diǎn)的票。那么3年時間留底稅額不一定還在？還有一個問題是。他是一般納稅人，選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
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老師好，我們收到小規(guī)模納稅人開具的1%稅率的農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票做深加工產(chǎn)品，可以自己計提9%+加計扣除1%，專票勾選的是1%，勾選平臺做勾選不抵扣操作 然后按照自己計提9%+加計扣除1%做賬務(wù)處理，這個計提的金額用全額還是不含稅金額？
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老師，公司收到，個人代開的農(nóng)產(chǎn)品3個點(diǎn)的專用發(fā)票58000萬，(價56310.68 稅1689.32)，我們可以按照9個點(diǎn)計算抵扣嗎？而且我們開出去的是13個點(diǎn)的發(fā)票，還可以加計扣除一個點(diǎn)嗎？可以的話，計算的基數(shù)都是多少
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老師，咨詢下，我從網(wǎng)上看到從2023年4月1日起，由小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品3%/1%傳票可以加計按9%個點(diǎn)抵扣，有相關(guān)文件嗎
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不是說生產(chǎn)領(lǐng)用的時候才能多加計扣除1個點(diǎn)嗎，那我5月才領(lǐng)用生產(chǎn)呢
您好，咱隔月領(lǐng)用就是領(lǐng)用月抵 政策規(guī)定，2019年4月1日后，納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，在購入當(dāng)期，應(yīng)遵從農(nóng)產(chǎn)品抵扣的一般規(guī)定，按照9%計算抵扣進(jìn)項稅額。如果購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物，則在生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)期，再加計抵扣1個百分點(diǎn)。 領(lǐng)用時，加計扣除1%。
那到生產(chǎn)領(lǐng)用月，多扣的1個點(diǎn)哪里操作呢？
您好，加計扣除部分填入《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進(jìn)項稅額明細(xì)）第8a欄“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額”，
就是本期領(lǐng)多少填多少嗎
您好，是的計算的 加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額 = 當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品已按票面稅率（扣除率）抵扣稅額 ÷ 票面稅率（扣除率）×1%。 借：生產(chǎn)成本? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額? 貸：原材料?
比如這張票不含稅100，稅率9%，稅就是9，價稅合計109，那領(lǐng)用一半生產(chǎn)的話，就是10/9%*1%=1.11這樣算對嗎
領(lǐng)用一半是不是要1.11/2
上面寫錯，應(yīng)該是9/9%*1%？
您好，我認(rèn)為計算是100*50%*1%
老師你這是領(lǐng)用一半的算法嗎？
您好，是的，今天X%就計算X%, 計算為100*X%*1%