其實34w是一部分的支出，總結(jié)就是34w沒支出，81萬沒攤銷。，2021也開了發(fā)票的沒做?，F(xiàn)在怎么整，全部有8-10個月的房租81w的房租沒攤銷，，風險是什么，。2021的發(fā)票我應該還能用嗎、這波操作準備記到2023年12月賬上。

11萬是從哪一年到哪一年的？

81萬是從哪一年到哪一年的？

81w2021年整年的

借利潤分配，未分配利潤 貸其他他應付款，老板你這個也不需要分攤了，都2023年了。

借利潤分配，未分配利潤貸，其他應付款房東34萬

一年房租共計108w，只攤銷了27w，還差81w未攤銷。轉(zhuǎn)賬74w，忘記寫支出34w（老板個人戶支出）。

借利潤分配未分配利潤貸預付賬款81萬， 借利潤分配未分配利潤貸其他應付款個人34萬。

我前面圖片內(nèi)容還需要嗎？

不需要的，只寫我這個就行。

好的謝謝

不用客氣，工作愉快。

嘿嘿 多問一下劉老師，為什么不走管理費用-房租費了，平時按月我是，借預付賬款-A公司，貸銀行存款，然后借管理費用-房租費，貸；預收賬款-A公司 我這有是對的嗎？

因為這個跨年了，以前年度的。

好類 謝謝

不用客氣，工作愉快。

老師，我的預付賬款-a公司 現(xiàn)在余額-34w，

你好，那表示欠了人家的錢。實際你支付了沒有？實際支付了借預付賬款，貸，其他應付款，個人。

剛剛上面已經(jīng)貸其他應付款-個人 34萬 再加一筆34？？？

借利潤分配未分配利潤貸預付賬款81萬， 借利潤分配未分配利潤貸其他應付款個人34萬。 借預付賬款，貸，其他應付款，個人。

如果不跨年應該這樣做，跨年應該怎么做？