老師，電子稅務局可以查到去年四季度財報，但是在財報下載打印那里，看不到四季度財報，這是什么緣故，重新申報后，還是看不到，怎么處理 還有匯算清繳企業(yè)所得稅，有個營業(yè)收入，因為四季度財報影響，一直黃色預警，過不去，怎么辦
你好，電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納里面有歷史申報查詢及打印，在這里面沒有嗎？你看下你選擇的所屬期是不是不對？還有，如果這里面沒有的話，你看下你有沒有報表資料報送。
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老師，您好，有這么一個情況，您看需要怎么處理，影響大嗎，就是那個之前我們公司注冊了一個公司（因為業(yè)務的需要），因為這個公司都是零申報，所以沒有什么流水，所以每次都是零申報，但是去年第四季度的財務報表申報的時候我也是零申報，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這家公司銀行流水里面四季度有幾毛錢的利息，但是沒有做到申報的財務報表里面，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可是已經(jīng)申報過四季度的所有稅和報表了，現(xiàn)在應該如何處理呢
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①財務報表不是要一個季度一申報嗎？比如，10月需要申報7-9月的季度財報對吧，那資產(chǎn)負債表沒有季報一說，我們10月報資產(chǎn)負債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負債表；而利潤表需要報季度的，就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表，然后兩個表通過電子稅務局去申報對吧？②那我們在學年度匯算清繳時的時候，唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報，還要報一個年報，而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報季度資產(chǎn)負債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)??！這點沒明白！
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老師，電子稅務局可以查到去年四季度財報，但是在財報下載打印那里，看不到四季度財報，這是什么緣故，重新申報后，還是看不到，怎么處理 還有匯算清繳企業(yè)所得稅，有個營業(yè)收入，因為四季度財報影響，一直黃色預警，過不去，怎么辦
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涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊，老師！因為我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表，增加了無票收入進去，稅務上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表，賬務上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳，而是在今年賬務里做了以前年度損益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財務軟件里引出的去年的利潤表，那我稅務上怎么申報年度財務報表啊，還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報呢？如果根據(jù)這個申報，那么我稅務上年度財務報表和我的第四季度所得稅申報表收入金額就不一樣啊
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老師，我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表，增加了無票收入進去，也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報表， 但賬務上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳，而是在今年賬務里做了以前年度損 益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財 務軟件里引出的去年的利潤表， 那我稅 務上怎么申報年度財務報表啊，還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報 呢？如果根據(jù)這個申報，這個利潤表是不含以前年度損益調(diào)整（也就是增加的無票收入），但是我第四季度所得稅申報表是包含了新增的無票收入的，那么我稅務 年度財務報表和我的第四季度所得稅申 報表收入金額就不一樣啊？
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具體的這個黃色預警有什么提示嗎？你這里填寫的是年累計嗎？
給12366打電話，在按應期申報里面，重新該日期申報，結(jié)果還是不顯示
黃色預警營業(yè)利潤0，填不了數(shù)據(jù)
那你們當時確定申報了嗎？
查詢打印里面，看不到去年第四季度的
重新申報還是看不到
申報日期查不到，你改一下所屬期。
營業(yè)利潤，你去看一下你利潤表里面的營業(yè)利潤是多少？
改日期重新申報了，還是查不到，也就是利潤表帶不出來數(shù)據(jù)
肯定申報了，重新申報就是下載以前的，因為沒時間核對那些數(shù)據(jù)，盡管感覺有錯誤
你好，你按照所屬期查詢一下的。如果你自己再查不到的話，你找稅務局那邊給你查一下，你看一下他那邊的數(shù)據(jù)能接收到吧
好的，多謝
不用客氣，工作愉快。