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你好，是商貿(mào)的嗎？借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證，貸銀行借銀行貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證借，其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅借，銀行貸，其他應(yīng)收款。

2024-03-29

(一)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí)，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫(kù)存出口商品應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應(yīng)收賬款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后，根據(jù)退稅率，計(jì)算應(yīng)收出口退稅額：借：應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款：借：銀行存款貸：應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

2023-09-04

你郵箱多少，我發(fā)你這個(gè)全套賬務(wù)處理，你自己去看吧，

2021-03-02

你們代理申請(qǐng)的吧借銀行貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款

2022-05-05

你好借：現(xiàn)金貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

2022-08-25

快賬用戶5576 追問(wèn) 2024-03-29 17:01

老師，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要從待認(rèn)證里過(guò)一道嗎？不是直接入進(jìn)項(xiàng)稅的？然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)直接轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收里面嗎

齊紅老師解答 2024-03-29 17:01

如果你當(dāng)月退稅勾選了，當(dāng)月就可以做進(jìn)項(xiàng)。

快賬用戶5576 追問(wèn) 2024-03-29 17:03

哦，這樣的，當(dāng)月退哪些就勾選哪些進(jìn)項(xiàng)嗎？不能先把收到的所有進(jìn)項(xiàng)全部勾選了然后退的時(shí)候直接退是嗎？

齊紅老師解答 2024-03-29 17:05

退稅勾選的無(wú)所謂，你自己選擇就行。

快賬用戶5576 追問(wèn) 2024-03-29 17:07

哦，那如果全部都勾選掉了，做入庫(kù)的時(shí)候還是進(jìn)待認(rèn)證嗎？或者可以直接入進(jìn)項(xiàng)稅

齊紅老師解答 2024-03-29 17:08

直接做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

快賬用戶5576 追問(wèn) 2024-03-29 17:09

哦，如果都勾選了就要入進(jìn)項(xiàng)了？那這樣就會(huì)有留抵了，那還是退哪些勾選哪些比較合適了？

齊紅老師解答 2024-03-29 17:12

你好，你選擇的退稅勾選不影響的呀，他抵扣不了增值稅啊

快賬用戶5576 追問(wèn) 2024-03-29 17:13

哦，對(duì)，忘記了，那進(jìn)項(xiàng)稅和出口退稅要互相結(jié)轉(zhuǎn)嗎

齊紅老師解答 2024-03-29 17:15

你好，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

快賬用戶5576 追問(wèn) 2024-03-29 17:15

分錄可以麻煩老師寫下嗎

齊紅老師解答 2024-03-29 17:17

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

快賬用戶5576 追問(wèn) 2024-03-29 17:18

謝謝老師

齊紅老師解答 2024-03-29 17:20

不用客氣，工作愉快。