老師問一下小規(guī)模2023年12月開的發(fā)票，這個要紅沖不用調(diào)減2823年的收入，那個月沖是不是就直接沖減當(dāng)期收入對嗎
你好，紅字發(fā)票是這個月開嗎？哪個月開紅字發(fā)票就充哪個月收入
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上個月發(fā)票開錯了，在上個月確認(rèn)收入了，這個月開紅字發(fā)票直接沖減本期收入，不用調(diào)整上個月的賬嗎
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19年12月小規(guī)模納稅人申報了一筆未開票收入90萬，20年10月份將這筆未開票收入沖紅了，請問在算連續(xù)12個月小規(guī)模納稅人收入不超過500萬時，這筆90萬的收入是不是需要減去？
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老師，我是小規(guī)模，上個月收入39603.96，增值稅396.04普通發(fā)票，我當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，第二個月，對方要專票，退回了普通發(fā)票，那我沖減普通發(fā)票的時候，是直接全額沖減40000的收入還是39603.96，在沖減增值稅396.04，然后再做一筆分錄，沖減當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入嗎
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跨年紅沖發(fā)票，有的說需要通過損益調(diào)整科目核算，有的說不需要，開紅字發(fā)票當(dāng)月直接沖減當(dāng)月收入就可以。到底那種是對的呢？
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老師我是小規(guī)模納稅人2022年12月底開了個發(fā)票,2023年1? 紅沖了，2022年匯算清繳時這部分收入可以調(diào)減嗎？
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直播賣貨的郵費應(yīng)該做費用還是成本
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老師好 下圖的第一點，那如果是自然人個人免費給其他單位和個人提供服務(wù)，比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是： 1.這些要收增值稅嗎？我理解是不收增值稅，因為在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費，而且又不作為視同銷售（課件上沒寫自然人要視同銷售），所以我認(rèn)為就不用收增值稅，不知道理解得對不對？ 2.就是為什么自然人個人免費提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個人免費轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢？這樣規(guī)定的原理是什么？
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我們公司租寫字樓用于辦公，中介說一套包稅5000一月，另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義？
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主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
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老師，麻煩問下，勞務(wù)派遣公司，按照派遣人員申報的話，個稅比較高，人員多，農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢？
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董老師，剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司，母公司代收代付，和子公司簽協(xié)議，但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧？而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧？
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公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬，但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理，也有開發(fā)票的權(quán)限。現(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票，是不是得跟他們要來合同和銷售單子，零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀？
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請問老師，收購農(nóng)產(chǎn)品，紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票，然后又開了一筆正確的，抵扣勾選時全部選上，再申報的時候，這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，金額19119.1，稅額1890.9 請問老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
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請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工，所以就沒做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
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公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領(lǐng)工資，其中5個大貨車司機工資比較高，1萬以上，但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000（避免交個稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
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是的是這個月沖
老師公司變更法人也變更股東，現(xiàn)在公司未分利潤是正數(shù)要交個稅嗎
你好！正數(shù)的話需要繳納個稅
老師舉個列，現(xiàn)在實繳57萬，未分配也是57萬多，交個稅是直接按未分配利潤交嗎
你好！是的，需要按時未分配利潤計算
我現(xiàn)在有點迷糊了有的老師說按所有者權(quán)益除以實收資本增值了多少
你好！你們變更法人，如果未分配利潤是盈利的，一般是需要繳納個人所得稅的，稅務(wù)局不承認(rèn)平價轉(zhuǎn)讓或虧損轉(zhuǎn)讓
老師可以電話咨詢嗎
你好！學(xué)堂不允許我們私自加學(xué)員
老師我問一下轉(zhuǎn)讓價格怎么定稅務(wù)是認(rèn)可的
你好！一般是按公允，實物中一般交點個稅就可以
老師租賃的個人車輛維修費公司可以列支嗎
公司租賃的員工車，維修費公司可以列支嗎
你好，需要在租賃合同里注明
好的收到老師謝謝
不客氣歡迎下次提問