老師：我們公司是去年成立的小規(guī)模納稅人，我長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借方金額49325.32元，這個(gè)月才剛銷售了4臺(tái)消毒柜。那我從這個(gè)月開始把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用全部轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用科目?？梢詥?？
你好，之前是開辦費(fèi)嗎？如果是的話可以。
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老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元，當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開票，但是雖然沒收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目，但是一年了都沒攤銷 我這個(gè)月剛接的 ，那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎？等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元，當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開票，但是雖然沒收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目，但是一年了都沒攤銷 我這個(gè)月剛接的 ，那今年匯算清繳需要把這235000全部調(diào)增嗎？ 去年匯算清繳沒有調(diào)增
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老師您好，我遇到的問題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票，有100多萬吧，我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了，我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借：應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸：銀行存款 2、取得發(fā)票 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借：管理費(fèi)用——房租 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助，具體原因我也不清楚，總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬），全部重新開成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導(dǎo)！跪謝，這問題已經(jīng)困擾我好幾天了，是真的不會(huì)了
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老師 您好 我們單位是研發(fā)醫(yī)藥的 現(xiàn)在裝修實(shí)驗(yàn)室 在2022年12月收到一部分發(fā)票 待攤金額放在了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里 每月開始攤銷費(fèi)用 今年4月收到一部分發(fā)票 7月收到最后剩余的發(fā)票 那之前攤銷的費(fèi)用 可以不用管嗎 待攤銷的金額=2022年待攤銷剩余金額+2023.4月收的金額（一直沒攤銷過）+2023.7月待攤銷的金額之和除以3年再除以12個(gè)月 然后是每個(gè)月攤銷的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個(gè)問題 裝修實(shí)驗(yàn)室的發(fā)票 可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝
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老師：我們公司是去年成立的小規(guī)模納稅人，我長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借方金額49325.32元，這個(gè)月才剛銷售了4臺(tái)消毒柜。那我從這個(gè)月開始把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用全部轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用科目?？梢詥?？
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老師我們比如總部是深圳，然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的，然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部，但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的，然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了，是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的，店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部（深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來，這塊費(fèi)用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票，算合理嗎，社保已經(jīng)改變不了，對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊，我們還可以怎么合理規(guī)劃，上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎？
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有開辦費(fèi)，有工資和社保費(fèi)
開辦費(fèi)需要分?jǐn)?，可以一次分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用。開辦費(fèi)
那工資、社保可以轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用嗎
工資社保做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是什么原因的？
就是前期發(fā)生的費(fèi)用我計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
那你應(yīng)該都設(shè)置長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)。然后營(yíng)業(yè)期的時(shí)候，一次轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用開辦費(fèi)，或者是分3年轉(zhuǎn)。
那我前三個(gè)月做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-工資、社保要怎樣才能轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)中呢？難道要做借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-工資、社保這樣調(diào)整嗎
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬工資，社保，公積金 分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用開辦費(fèi) 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)
好的，謝老師！只是錯(cuò)誤的分錄要如何調(diào)整
可以的可以的， 可以的
還好，就兩筆
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi) 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用錯(cuò)誤的科目。
沒有，就是二級(jí)科目錯(cuò)了
你好，那你調(diào)整就可以了。