老師，我現(xiàn)在在做匯繳，這個(gè)期間費(fèi)用表，我看上一任會(huì)計(jì)銷售費(fèi)用的職工薪酬取的科目余額表里的數(shù)據(jù)是20年的發(fā)生額，做賬的會(huì)計(jì)在20年1月計(jì)提了19年12月的工資，可能匯繳的會(huì)計(jì)將錯(cuò)就錯(cuò)，我現(xiàn)在要怎么填，是用實(shí)際發(fā)生額還是賬里面21年的金額

老師，麻煩問一下有人2023年2月在稅局代開了1％其他現(xiàn)代服務(wù)的發(fā)票2.4萬，發(fā)票上備注要代扣代繳個(gè)人所得稅。我需要在個(gè)稅申報(bào)時(shí)填入多少金額申報(bào)？是否能在2024年1月申報(bào)個(gè)稅時(shí)處理，還是必須更改2月已申報(bào)的數(shù)據(jù)？

老師你好，請(qǐng)問公司2023年12月份開具發(fā)票，但是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要到2024年一月份才能取進(jìn)來，這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除？ 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢

老師好，我想請(qǐng)問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票，2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣，現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，我2024.01申報(bào)用2023年這張發(fā)票抵扣的話，2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務(wù)成本呢

老師好！問題比較多，麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收，未分配利潤貸方余額是105萬，然后2023年1月份開始由于國家稅務(wù)政策有變，上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收，2023年到2024年3月份虧損8000，現(xiàn)在要注銷公司，需要交稅嗎？ 以核定征收時(shí)2022年12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額105萬，那2023年變?yōu)椴橘~征收，那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎？ 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財(cái)務(wù)報(bào)表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢？資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦？如未分配利潤盈利105萬這個(gè)金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司，數(shù)據(jù)怎么填？未分配利潤金額