問下去年2023年12月份銷售收入少做了，今年會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么更正，稅額是對的，就是收入不對，和增值稅納稅申報(bào)表上不一樣
如你反結(jié)賬的話，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 如果你不反結(jié)賬，做到今年借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅匯算清繳納稅調(diào)增。
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去年申報(bào)了未開票收入，賬務(wù)處理也做了，今年補(bǔ)開發(fā)票，去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的，今年我補(bǔ)開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上，申報(bào)表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入，
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今年沖了一筆貸：主營業(yè)務(wù)收入-40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅40000 因?yàn)槿ツ隂]有計(jì)提稅金，可是今年5月沖減收入了，5月申報(bào)稅金時(shí)稅金表上對應(yīng)的40000元會(huì)自動(dòng)減去稅金，和賬上就對不上了
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你好，我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí)， 多做了收入，增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入， 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后， 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎？ 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對不上？
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我在3月更正申報(bào)了21年的增值稅增加收入10萬，22年的增值稅申報(bào)增加收入30萬，增值稅申報(bào)表都做了更正申報(bào)，請問一下我的21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正修改？補(bǔ)充的收入怎么做會(huì)計(jì)憑證？是直接坐在今年3月嗎？
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問下去年2023年12月份銷售收入少做了，今年會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么更正
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老師你好，可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎，沒太懂，
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2×21年1月1日，甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份，取得對乙公司的有重大影響，當(dāng)日，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外，其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前，甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時(shí)的入賬分錄？ 主要問題想問，初始入賬時(shí)的比一比，需不需要考慮條件中的：除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS（1030+25）×20%=211
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公司的法人，不在公司開工資，他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
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小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè)，稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目，但不是生活服務(wù)，開具了生活服務(wù)類的發(fā)票，但未進(jìn)行稅務(wù)核定，并申報(bào)和繳納了增值稅，這應(yīng)該怎么辦，稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
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老師好，我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的，咖啡費(fèi)用，餐費(fèi)，水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi)，這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎？餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎？
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個(gè)體工商戶有開具專票，每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的，現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票，讓重新更正?，F(xiàn)在更正，填了專票金額，為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢？
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董孝彬老師：報(bào)喜！我今天錄5月的憑證跟審核憑證，出報(bào)表，出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證，報(bào)表，報(bào)稅資料都全部打印了出來。一氣呵成！耗時(shí)2小時(shí)。從一開始老是卡頓，不斷的提問。到今天，自己錄憑證，審核憑證，復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來，自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料，我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好，適合我，這樣子我就知道每個(gè)月做完賬，出報(bào)表后，怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了！
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老師，你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎？謝謝
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怎么下載表格軟件，表格公式
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老師，制造業(yè)每個(gè)月繳納社保，我計(jì)提時(shí)，是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用～社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配？
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那利潤表不是也要改
這筆銷售收入是固定資產(chǎn)買了11萬有的收入
第一個(gè)修改利潤表 第二個(gè)不需要。
還是不明白
你好，第一個(gè)需要反結(jié)賬修改第二個(gè)影響今年的未分配的軟，然后會(huì)算清剿的時(shí)候納稅調(diào)增
那固定資產(chǎn)處理怎么弄的
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支年 跨年的把營業(yè)外收支改成利潤分配。未分配利潤。
那汽車開了一張11萬的普通發(fā)票
你好，按照政策來就是上面的分錄。
這筆不是有收入的
你好，按照政策來說，不做收入呀，做了固定資產(chǎn)清理呀，這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。你想要一致的話，把固定資產(chǎn)清理第二改成其他業(yè)務(wù)收入。
就是增值稅銷售額不對呀少了9萬
收入都不對
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)， 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
那我第一種方法不就是課程里面學(xué)的嗎。
那稅務(wù)局問我這個(gè)收入不對呀跟我利潤表不一樣
利潤表上少9萬，增值稅里面銷售額多9萬
有處置固定資產(chǎn)，賬上做的是固定資產(chǎn)清理，所以不在利潤表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個(gè)固定資產(chǎn)清理，所以導(dǎo)致不一致。
那我跟稅務(wù)也這么說嗎
你好對的 是這么做的