那利潤表不是也要改

這筆銷售收入是固定資產(chǎn)買了11萬有的收入

第一個修改利潤表 第二個不需要。

還是不明白

你好，第一個需要反結(jié)賬修改第二個影響今年的未分配的軟，然后會算清剿的時候納稅調(diào)增

那固定資產(chǎn)處理怎么弄的

借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支年 跨年的把營業(yè)外收支改成利潤分配。未分配利潤。

那汽車開了一張11萬的普通發(fā)票

你好，按照政策來就是上面的分錄。

這筆不是有收入的

你好，按照政策來說，不做收入呀，做了固定資產(chǎn)清理呀，這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。你想要一致的話，把固定資產(chǎn)清理第二改成其他業(yè)務(wù)收入。

就是增值稅銷售額不對呀少了9萬

收入都不對

借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費， 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理

那我第一種方法不就是課程里面學(xué)的嗎。

那稅務(wù)局問我這個收入不對呀跟我利潤表不一樣

利潤表上少9萬，增值稅里面銷售額多9萬

有處置固定資產(chǎn)，賬上做的是固定資產(chǎn)清理，所以不在利潤表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個固定資產(chǎn)清理，所以導(dǎo)致不一致。

那我跟稅務(wù)也這么說嗎