老師， 企業(yè)所得稅利息費用為什么不讓扣除上面全額調(diào)增的
你好，這個有發(fā)票的嗎？
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Q
企業(yè)經(jīng)審核后的全年會計利潤總額100，為什么不扣除取得直接投資為上市居民企業(yè)的股息收入40?而在應(yīng)納企業(yè)所得稅的時候扣除?(100-40)?25%
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Q
企業(yè)向非金融企業(yè)借款產(chǎn)生的借款利息高于銀行同類同期利率的借款利息，不得稅前扣除，需要調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額。 那要是向金融企業(yè)借款呢？是不是全額扣除
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Q
老師，企業(yè)所得稅里面，可以扣除利息費用和借款費用怎么區(qū)分？
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Q
老師記得還有什么特殊情況嗎？除了金融商品以外，其他的轉(zhuǎn)讓都是怎么計算銷售額的
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Q
就是應(yīng)納稅所得額等于會計利潤減去業(yè)務(wù)招待費的扣除上限加上工會經(jīng)費的扣除上限和納稅調(diào)增額乘以所得稅稅率（其他的費用已知不用納稅調(diào)增）
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那可能沒有 所以不讓扣除
利息支出
沒有發(fā)票不可以的，你確認(rèn)一下的。
老師 這個 職工薪金支出 具體看那個科目，是看實際支付的 還是計提的，是那個科目的貸方 還是借方
賬在金額是貸方發(fā)生額 實際金額和稅收金額是借方發(fā)生額
老師 我想問一下 就是我們企業(yè)有增值稅加計扣除的5%的政策，是在那個表上填報呀，然后我們24年都沒有交過增值稅， 就是銷減進 然后再減進項*0.05
附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額
老師 我要導(dǎo)全年的明細(xì)賬 怎么導(dǎo)呀 怎么選呀我導(dǎo)出來不對
導(dǎo)出只有庫存現(xiàn)金 明明 下面別的科目也出來了
庫存現(xiàn)金，銀行存款，不要在明細(xì)賬，它是日記賬 然后，你從你的第3個科目開始