@小天老師 那要是勾選了沒確認(rèn) 也不能抵扣是嗎 那你前面跟我說的抵扣和勾選都是確認(rèn)抵扣的是 那要是本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了已抵扣是不是撤銷抵扣勾選 等對(duì)方開紅字發(fā)票 然后把錯(cuò)的發(fā)票入賬 紅字那張也入賬就好了吧是嗎
下午好，勾選了沒確認(rèn) 就進(jìn)不了附表二，我們抵扣不了， 前面我不知道您只勾選沒統(tǒng)計(jì)確認(rèn)， 已抵扣就是您統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了，到附表二了，這個(gè)是撤銷不了的。 是的，原來發(fā)票確實(shí)在增值稅申報(bào)表里抵扣了，我們2張發(fā)票都要入賬，紅字發(fā)票收到當(dāng)月在附表二要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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那要是本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了已抵扣是不是撤銷抵扣勾選 等對(duì)方開紅字發(fā)票 然后把錯(cuò)的發(fā)票入賬 紅字那張也入賬就好了吧是嗎
您好，是的是的，撤銷抵扣勾選就是我們沒有用過這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅
那分錄怎么寫啊
您好，借：原材料? ?進(jìn)項(xiàng)? 貸：應(yīng)付 紅票也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目了 借：原材料 （負(fù)）? 進(jìn)項(xiàng)?（負(fù)） 貸：應(yīng)付（負(fù)）
沒抵扣為什么是進(jìn)項(xiàng) 不是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
這個(gè)分錄有問題吧
您好，咱用?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的話您就換這個(gè)科目，我們不用這個(gè)科目 借：原材料? ?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?? 貸：應(yīng)付 借：原材料? （負(fù)）??待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???（負(fù)）?貸：應(yīng)付?（負(fù)）?