老師你好，我想請(qǐng)教一下，建筑工程中介服務(wù)咨詢費(fèi)的問題。我們有個(gè)工程總價(jià)200多萬，我們這邊簽了一份工程居間合同，他們給我們開了80多萬的咨詢費(fèi)專票，我們這80多萬是不是不能全部算做成本，可以算著做成本的是不是才是工程量的5%。
這個(gè)咨詢費(fèi)要是專門項(xiàng)目上用的，那都全額記到項(xiàng)目成本。
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我們是4S店，18年建了個(gè)新店，并已開始使用，建好了才說這個(gè)店不是我們的資產(chǎn)，算租用，在建的過程中發(fā)生了80多萬的費(fèi)用入的在建工程，這80多萬也不會(huì)付我們了，一直掛在賬上，現(xiàn)在想把這個(gè)在建工程轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤，請(qǐng)問老師，這樣可不可以？或者老師有沒有更好的處理方法？
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我想咨詢一個(gè)問題哈，就是我們公司是做建筑裝修行業(yè)，現(xiàn)在掛靠承包了一個(gè)工程，大概是400多萬，然后他的增值稅負(fù)是我們要控制在2.1%，那我們像這種項(xiàng)目的話，像各類成本專票，開到多少才合理呢？
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老師我想請(qǐng)教你一個(gè)問題，是這樣的我們老板他有一個(gè)分公司，分公司是獨(dú)立核算的，整個(gè)這個(gè)工程310多萬，工程從2017年開始，到2019年完工，從2017年-2019年總共開票310多萬，成本只開了116950元，整個(gè)工程工資80多萬，費(fèi)用6萬多，總共企業(yè)所得稅交了：2千多，這期間暫估成本120多萬；在2020年補(bǔ)開成本188萬，我想問的是2020年開的這188萬成本，能不能用做這個(gè)工程的成本，這個(gè)工程的利潤(rùn)是不是需要最底控制在6%左右
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老師你好！我們是一家建筑公司幫介紹別的公司簽了一筆建筑業(yè)務(wù)，簽了一筆居間合同。我們公司經(jīng)營(yíng)范圍有工程管理服務(wù)。建筑勞務(wù)。工程監(jiān)理。我們能開專票幾個(gè)點(diǎn)？開票名稱可以足是其他咨詢服務(wù)一工程咨詢費(fèi)嗎？
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老師早上好，想咨詢下，我們公司簽了幾佰萬的工程，公司沒有貨源，跟第三方供應(yīng)商要貨，現(xiàn)在工程已驗(yàn)收需要開合同金額的票，可供應(yīng)商開給的（進(jìn)項(xiàng)票）票才一佰多萬，老板總是讓我們看進(jìn)項(xiàng)多少就開多少的票給合同方，人家合同方要求開完全部金額，這樣銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不一致，這樣對(duì)嗎？謝謝
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老師，是這樣的，我們和有個(gè)公司做了項(xiàng)目，他是總公司，我們這邊實(shí)際做的量才是100萬，但是合同簽的是的200萬，另外100萬他要用子公司和我們簽個(gè)居間合同，然后那個(gè)公司開咨詢費(fèi)的發(fā)票給我們。老師這咨詢費(fèi)100萬是不是不可以全部都算成本
因?yàn)閯倓傆袀€(gè)公司的會(huì)計(jì)打電話給我說，咨詢費(fèi)的成本只可以是工程的5%
你好 那是所得稅扣除的金額? 按合同金額比例扣? ?做賬按實(shí)際
那稅務(wù)局來稽查的時(shí)候這100萬是不是不能算成本
不影響你做賬記成本超過的納稅調(diào)整交所得稅是這樣。
老師 那我這邊收了他這100萬發(fā)票，按其他人說的，只可扣除工程的5%，200萬*5%=10萬，其他90萬是不是就不能算成本就要交企業(yè)所得稅了
我們實(shí)際發(fā)生80萬的咨詢費(fèi)，按80萬入賬。 然后按合同的5%扣除。超過的部分納稅調(diào)整交所得稅。
好的謝謝老師
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。問題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。