老師，我們?nèi)ツ旮?yīng)商簽的合同。賬上是按合同暫估的，分三批供材，年前第一批供材已經(jīng)完成了，也已經(jīng)打款了。后兩批供材是年后完成的，年后付的款。也開具了發(fā)票，這樣年前是按合同額暫估的，匯算清繳的時候還需要調(diào)增嗎
年前打款的 發(fā)票開過來了嗎
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老師，2020年簽了一份購買合同，合同約定在付了第一筆預(yù)付款的時候，對方就應(yīng)該給我開全額發(fā)票。但是2021年1月份還沒給我開。但是在匯算清繳之前能給開好，我2020年結(jié)賬時候需要按合同全額做暫估嗎？
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老師我去年暫估了5.8萬的原材料，原材料也領(lǐng)用了?，F(xiàn)在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄？前面寫的 借：原材料-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時候 借：生產(chǎn)成本-直接材料 貸：原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄？我們匯算清繳的時候已經(jīng)把這個5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
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你好老師，我們是建筑公司。我們?nèi)ツ?1月份跟材料供應(yīng)商簽訂的合同，分三批提供材料。12月份之前已經(jīng)提供完第一批次了。沒有給材料公司打款，我們按合同額暫估的材料費，今年提供完材料之后，開具全額發(fā)票，可以抵去年的暫估費用嗎
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老師，我們?nèi)ツ旮?yīng)商簽的合同。賬上是按合同暫估的，分三批供材，年前第一批供材已經(jīng)完成了，也已經(jīng)打款了。后兩批供材是年后完成的，年后付的款。也開具了發(fā)票，這樣年前是按合同額暫估的，匯算清繳的時候還需要調(diào)增嗎
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你好老師咨詢一下，23年簽的合同給甲方開了一部分發(fā)票，可是實際的工程量并沒有這么多，以增值稅確認(rèn)了收入之后，成本費用可以暫估嗎？那暫估的依據(jù)是跟供應(yīng)商簽訂了購貨合同和勞務(wù)合同可以嗎？供應(yīng)商和勞務(wù)公司只是在23你啊簽訂了合同并沒有供貨和施工，在24年開具了材料款和勞務(wù)費的發(fā)票，請問可以稅前扣除嗎
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老師，您好，請問預(yù)拌混凝土開發(fā)票，用于桿件基礎(chǔ)澆筑，發(fā)票大類開什么？
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老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報，后面補做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元，這個稅能不能年底匯算時一起申報
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工程驗收完工1.5萬應(yīng)如何入賬，做長期待攤費用還是直接做什么費用科目
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股東溢價增資，款項沒有全部到位，只到了一部分，剩下的一部分下個月到賬，先到的一部分如何賬務(wù)處理，
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老師，我有個股東，社保是放公司繳納的，但是我沒有給他發(fā)工資，導(dǎo)致我做賬的時候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會有個差額，這個賬應(yīng)該怎么做才行??？
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老師，給客戶的賠償金，直接轉(zhuǎn)到客戶賬戶的，這個怎么做賬
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老師 我公司有1名員工在職3個月就離職了，1月工資5800，二月和三月分別3500，我10月份才在個稅扣繳端添加他的信息，9月份發(fā)了這三個月的工資，申報的個稅是234元嗎？能不能按全年收入不超六萬算
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老師，上個月開的發(fā)票，這個月作廢，會不會影響這個月的開票額度？
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@樸老師，就是因為我們雇的山上的工人伐木嘛，然后山上有一個包工頭，然后想把工人的工資打到這個工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款，幾萬塊錢，怎樣規(guī)避一下稅務(wù)風(fēng)險啊？事務(wù)中應(yīng)該怎么操作？還有我們?nèi)绾谓o他申報稅費？涉及什么稅種？
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老師，收到項目資本金，填在現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動還是籌資活動
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年前打款的，發(fā)票是年后才開
那妳暫估的材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
那不行 只能暫估原材料 不能影響當(dāng)期損益 成本要調(diào)減 利潤要相應(yīng)調(diào)增?
老師，我們簽訂和合同是在去年簽訂的，也已經(jīng)完成部分供貨了，為什么不能確認(rèn)成本是當(dāng)年度發(fā)生的呢
因為如果那樣做了 稅務(wù)局那邊會跳警示 然后要提供一堆材料去證明 確實是去年實際發(fā)生的業(yè)務(wù) 如果你這邊材料齊全能證明 那對方就涉及到推遲確認(rèn)收入 對方也要把收入確認(rèn)到去年 所以這個還是要看妳自己的選擇
對方今年開具發(fā)票，我們?yōu)槭裁催€要調(diào)增。對方也是開票確認(rèn)收入的，如果今年開票的話，確認(rèn)收入不是在今年嗎
這么理解吧 妳證明了業(yè)務(wù)是去年的 妳確認(rèn)了成本是不是少交稅了 稅局是不是吃了虧 那怎么彌補呢? 稅局就會找上家說：妳的下家的業(yè)務(wù)是去年發(fā)生的提供了材料做了成本 那妳這個業(yè)務(wù)也同樣是去年發(fā)生的 為什么不在去年確認(rèn)收到 拖到今年才確認(rèn) 為了年底少交所得稅嗎？? 大概就是這個意思 所以妳不能吃考慮單一方面 還有妳有材料能證明是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)確認(rèn)成本 那么稅務(wù)局說妳材料這么齊 順便其它的也查查 那妳能保證其它方面也沒問題嗎 所以這些需要會計自己去把握