2023年12月有個(gè)未開票收入5萬，2月開了普票1%，額度超30萬所以交了增值稅，現(xiàn)在3月對方要求將2月開的普票變?yōu)閷Ｆ?，稅率不變，需要怎么處理稅?wù)？
您好 把2月份的發(fā)票紅沖 然后再開具1%的增值稅專用發(fā)票就好了 稅金不需要補(bǔ)繳 因?yàn)?月份普通發(fā)票已經(jīng)交過增值稅了
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保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司（公司所在地為縣城）為增值稅小規(guī)模納稅人，2021年1月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票5萬元，普通發(fā)票9萬元（均為含稅，增值稅征收率為1%），2月開具專票4萬元，3月開票普票7萬元，1季度沒有未開票收入，1季度需要繳納的附加稅為（）
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保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人，2021年4月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票12萬元，普通發(fā)票9萬元（均為含稅，增值稅征收率為1%），5月開具專票8萬元，6月開票普票3萬元，2季度沒有未開票收入，則2季度需要繳納的增值稅為（）
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保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司（公司所在地為縣城）為增值稅小規(guī)模納稅人，2021年1月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票5萬元，普通發(fā)票9萬元（均為含稅，增值稅征收率為1%），2月開具專票4萬元，3月開票普票7萬元，1季度沒有未開票收入，1季度需要繳納的附加稅為（）
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保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人，2021年4月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票12萬元，普通發(fā)票9萬元（均為含稅，增值稅征收率為1%），5月開具專票8萬元，6月開具普票15萬元，2季度未開票收入3萬，則2季度需要繳納的增值稅為（）
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保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司（公司所在地為縣城）為增值稅小規(guī)模納稅人，2021年1月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票5萬元，普通發(fā)票9萬元（均為含稅，增值稅征收率為1%），2月開具專票4萬元，3月開票普票7萬元，1季度沒有未開票收入，1季度需要繳納的附加稅為（）
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那她為什么說未開票收入不能做負(fù)數(shù)呢？是因?yàn)榧t沖是負(fù)數(shù)？
12月有個(gè)未開票收入5萬，2月開了普票1% 您前面不是已經(jīng)開具了普通發(fā)票了嗎? 紅沖就是負(fù)數(shù)?
未開票收入不能寫負(fù)數(shù)是需要更正嗎？將原來報(bào)表的未開票收入更正？
小規(guī)模納稅人 未開票收入跟開票收入抵減后的金額填寫申報(bào)表 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人沒有單獨(dú)的欄次填寫未開票收入 一般納稅人有單獨(dú)的欄次填寫未開票收入的 您可以把您申報(bào)表截圖一下嗎
不知道能不能看得到，她寫在其他增值稅不含稅銷售額里面
因?yàn)橐还彩?2萬，只有5萬現(xiàn)在要開專票，當(dāng)時(shí)32萬都是以未開票收入報(bào)的
您當(dāng)時(shí)開具普通發(fā)票的時(shí)候未開票收入 其他增值稅不含稅銷售額里面 沒有填負(fù)數(shù)嘛
她應(yīng)該沒有填，因?yàn)槲撮_票收入是2月快過年補(bǔ)錄的，小規(guī)模沒有未開票收入這一欄，下個(gè)月要怎么改才正確呢？
其他增值稅不含稅銷售額里面 填負(fù)數(shù) 跟前面填的對應(yīng)