老師，2023租了宿舍給員工住，沒有收到發(fā)票，之前會計做賬是借其他應(yīng)付款5600 貸銀行存款5600。2024年我收到發(fā)票16800含之前5600的票，剩余11200未支付是2024年1-8月的房租，每月1400元。這樣我要怎么做賬??？
你好，你可以這樣做 借：管理費用 5600 貸：其他應(yīng)付款 5600 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款 11200
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老師請問一下這樣一個業(yè)務(wù)我怎么處理，我公司付之前用公賬付了房租，是付到個人賬戶，之前沒有發(fā)票，做的分錄為借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，今年房東又給我們提供了發(fā)票，我是要怎么做賬呢，能沖之前的嗎
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老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬，當時公司賬面上沒有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，前任會計是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費用-房租 21萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元，4萬元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬 那我支付房租時應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬 貸：銀行存款 4萬，對不對啊？
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老師你好，我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司（小規(guī)模納稅人），2024年1月付了一年的租金12萬（本月沒有收到發(fā)票），那么我這個月做賬是： 借：預(yù)付賬款120000 貸：銀行存款120000 按照權(quán)責發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬： 借：管理費用-房租費10000 貸：預(yù)付賬款10000 那么問題來了，如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發(fā)票，那么我收到發(fā)票時候又應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師，2023租了宿舍給員工住，沒有收到發(fā)票，之前會計做賬是借其他應(yīng)付款5600 貸銀行存款5600。2024年我收到發(fā)票16800含之前5600的票，剩余11200未支付是1-8個月的房租，每月1400元。這樣我要怎么處理啊?
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老師，2023租了宿舍給員工住，沒有收到發(fā)票，之前會計做賬是借其他應(yīng)付款5600 貸銀行存款5600。2024年我收到發(fā)票16800含之前5600的票，剩余11200未支付是1-8個月的房租，每月1400元。這樣我要怎么處理啊?
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直接計入當期損益，月末結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
是的，已經(jīng)發(fā)生的計入費用，現(xiàn)在是24年3月，預(yù)付的4-8月份的先記 借：長期待攤費用 1400*5 貸：其他應(yīng)付款 1400*5
老師，5600是2023年發(fā)生的費用， 借:管理費用-租賃費 5600 貸:其他應(yīng)付款 5600 剩余11200 借:長期待攤費用 11200 貸:其他應(yīng)付款 11200 付1月房租 借:其他應(yīng)付款 1400 貸:銀行存款 1400 借:管理費用1400 貸:長期待攤費用 1400 剩余每月同上分錄對嗎
嗯嗯，是的，分錄沒問題
老師，這塊費用可以所得稅稅前扣除嗎
今年的費用可以稅前扣除，去年的沒有發(fā)票也應(yīng)該在匯算清繳結(jié)束后對納稅調(diào)整做處理
老師，是全額扣除嗎
同學(xué)你好，是全額扣的
老師，怎么做納稅調(diào)整呢
及時更正申報并調(diào)整企業(yè)所得稅