您好，這個的話，等于說，實(shí)際的是沒有是把

你好，對的，是這么做的。

一、不建議采用“其他應(yīng)付款 - 其他”這樣模糊的記賬方式 這種記賬方式存在以下問題： 缺乏清晰的交易指向和業(yè)務(wù)說明：難以準(zhǔn)確反映款項(xiàng)的來源和去向，不利于財(cái)務(wù)報表使用者理解經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。 不利于內(nèi)部管理和審計(jì)：無法明確區(qū)分不同公司之間的資金往來關(guān)系和具體的業(yè)務(wù)背景，增加了內(nèi)部管理和審計(jì)的難度。 可能導(dǎo)致賬務(wù)混亂：隨著交易次數(shù)的增加，這種模糊的記賬方式容易造成賬務(wù)混淆，難以準(zhǔn)確核對和清理往來款項(xiàng)。 二、建議的記賬方法 A 公司結(jié)匯并轉(zhuǎn)出款項(xiàng)給 B 公司 A 公司記賬： 結(jié)匯時： 借：銀行存款 - 人民幣賬戶 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益（如有） 貸：銀行存款 - 外幣賬戶 轉(zhuǎn)給 B 公司時： 借：其他應(yīng)收款 - B 公司 貸：銀行存款 - 人民幣賬戶 B 公司記賬： 收到 A 公司款項(xiàng)時： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 - A 公司 B 公司轉(zhuǎn)款給老板 B 公司記賬： 借：其他應(yīng)收款 - 老板 貸：銀行存款 老板記賬（如果需要體現(xiàn)老板個人賬務(wù)）： 借：存貨（或相關(guān)采購科目） 貸：其他應(yīng)付款 - B 公司 當(dāng)涉及 C 公司時類似處理 A 公司轉(zhuǎn)款給 C 公司： A 公司記賬： 借：其他應(yīng)收款 - C 公司 貸：銀行存款 C 公司記賬： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 - A 公司 C 公司轉(zhuǎn)款給老板： C 公司記賬： 借：其他應(yīng)收款 - 老板 貸：銀行存款 老板記賬： 借：存貨（或相關(guān)采購科目） 貸：其他應(yīng)付款 - C 公司 三、后續(xù)清理往來款項(xiàng)的考慮 定期對賬： 各公司之間應(yīng)定期進(jìn)行往來款項(xiàng)的對賬，確保賬目的準(zhǔn)確性和一致性。 與老板也應(yīng)進(jìn)行核對，明確資金的用途和欠款情況。 制定清理計(jì)劃： 根據(jù)實(shí)際情況，制定合理的往來款項(xiàng)清理計(jì)劃。 例如，可以通過收回老板的采購發(fā)票沖抵其他應(yīng)收款，或者通過公司之間的資金調(diào)整逐步清理往來余額。 規(guī)范資金管理： 建立健全的資金管理制度，明確公司之間資金調(diào)撥的審批流程和賬務(wù)處理規(guī)范。 盡量減少不必要的資金周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低往來款項(xiàng)的累積風(fēng)險。

你好 分錄 對，錢還回來?

你好，可以先整理一下思路，計(jì)提社保、公積金的分錄，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金。 支付時，借：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金，其他應(yīng)收款-個人社保公積金，貸：銀行存款。 發(fā)工資扣除個人社保公積金，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)收款-個人社保公積金。 收到總公司付款，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-總公司。 按照這個思路去調(diào)整就可以了。