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您好，這是全部分分錄，貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應收賬款貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出應退稅額: 借:其他應收款 - 出口退稅貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅次月收到退稅款時: 借:銀行存款貸:其他應收款 - 出口退稅

2024-03-16

您好請問上個月留抵有沒有做分錄體現(xiàn)

2020-08-06

你好，增值稅的結轉方式有很多種，我告訴您一種借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅

2023-09-21

你好留抵不用處理后面自動抵了??

2022-09-28

你好；? ? 需要結轉比如? ? 如果是一般納稅人銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是，借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。同時，借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸：應交稅費-未交增值稅。次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?

2022-10-18

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問你們一個 進項多于銷項，形成留底，當月未繳納增值稅 賬面需要怎么處理？出口的增值稅，和留抵增值稅，一對比，退了六萬的稅 這怎么處理？

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