你好!可以做到24年的憑證里。 但是分錄這樣寫: 借:通過以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款等 增值稅在今年抵扣沒問題,但是企業(yè)所得稅的扣除方面,不能記到今年的費用里來。 通過以上分錄,記賬!在做23年匯算清繳的時候,連同賬本原來的費用,一起填報??鄢ツ甑睦麧?。

老師,問下就是去年我們是小規(guī)模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現(xiàn)在想用去年沒有用的票認(rèn)證抵扣銷項稅,可以嗎?然后1月份做進(jìn)成本里去
老師,和銷售方核實,2018年4月的一張專用發(fā)票我們沒收到,對方說已經(jīng)開了。那我司拿發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印蓋發(fā)票章回來入賬,2021年還可以抵扣嗎?
老師,我有一張專用發(fā)票是12月的收到的,我12月要做這筆成本,但是進(jìn)項稅不想抵扣,我就可以把這張發(fā)票抵扣聯(lián)留到1月來做抵扣,發(fā)票聯(lián)可以在放在12月賬里?這樣可以嗎?
老師,2023年別人開的發(fā)票我們沒有入賬,如果在2024年才收到發(fā)票然后入賬到2024年,我是應(yīng)該做到以前年度損益,還是可以直接當(dāng)月的費用成本里面
老師 有一筆22年的費用發(fā)票20000當(dāng)年沒有預(yù)估 發(fā)票也沒收到 然后23年付款了 收到發(fā)票是2022年開具的 2024年可以憑付款單和22年的發(fā)票入到今年的成本費用里嗎
老師,營業(yè)執(zhí)照地址已經(jīng)遷移完成,請問稅務(wù)怎么轉(zhuǎn)啊
老師,你好!6月份報稅把銷售收入填成含稅金額了,導(dǎo)致多扣稅了,這個要怎么調(diào)整才能和現(xiàn)在的賬對上???
小規(guī)模月不超10萬,季度不超30萬免增值稅嗎
老師,請問怎么樣在電子稅務(wù)局變更信息?我們公司法人變化了,稅務(wù)局發(fā)的處罰短信會發(fā)到她手機,如何變更相關(guān)信息?
老師你好,考公培訓(xùn)發(fā)票可以用不?員工的
請問老師我個人出租房屋給公司使用,我也代開了發(fā)票,請問我還要交20%的個人所得稅嗎?怎么交?
老師個人獨資企業(yè)一般納稅人可以變更為有限公司嗎
珠寶店,舊飾處理應(yīng)該如何開票,是自己賣舊飾,不是回收
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中可以不填轉(zhuǎn)讓價格,填無償轉(zhuǎn)讓可以嗎?兩個股東之間是父子關(guān)系,
老師294000收入交多少增值稅?我家是6%
這部分費用和成本在23年匯算清繳里面做調(diào)減嗎?
你好,是的!具體需要什么備查資料,咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!