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Q

匯算清繳時，要調(diào)一部分2021年不應(yīng)該入成本票出來，應(yīng)該在哪里調(diào)？麻煩老師

2024-03-15 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-03-15 08:49

您好，第30行十七 其他賬載填金額，稅收不填就調(diào)增了

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快賬用戶4970 追問 2024-03-15 08:51

成本要調(diào)減

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齊紅老師 解答 2024-03-15 08:53

您好，不是說21年的發(fā)票入到23年了么，這是要更正哪年

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快賬用戶4970 追問 2024-03-15 08:55

老師，我應(yīng)該是沒說清楚?，F(xiàn)在稅務(wù)再查2021年自然人開票，我們當年有一張代開的入賬了，我們這次想把那張票成本調(diào)出來。繳稅

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快賬用戶4970 追問 2024-03-15 08:56

我們應(yīng)該怎么調(diào)

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快賬用戶4970 追問 2024-03-15 08:56

在以前年度損益調(diào)整嗎？

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齊紅老師 解答 2024-03-15 08:59

哦哦，明白了，這是要更正申報21年所得稅匯繳申報表，A105000表27欄十四 與取得收入無關(guān)的支出， 賬載填金額，稅收不填就調(diào)增了 （您說那個調(diào)減是成本調(diào)減，表里是顯不出來的，這里所得稅是應(yīng)納稅所得額的調(diào)增）

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您好，第30行十七 其他賬載填金額，稅收不填就調(diào)增了
2024-03-15
你好，在成本費用納稅調(diào)整表里面
2022-05-16
填寫在其他欄。哦哦
2023-09-20
在2021年匯算清繳時需要調(diào)整 2022年匯算清繳時調(diào)減
2022-04-24
首先啊，你填寫那個成本費用納稅調(diào)整表，在那個不能扣除的成本費用里面的，其他去填寫。
2022-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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