同學(xué),你好,這個(gè)可以直接在管理費(fèi)用里走個(gè)其他做調(diào)整
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,比如說我們?cè)鲋刀愂且淮涡陨陥?bào)未開票收入,稅率6%,收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的,比如說我1月總含稅收入是13085元,整個(gè)換算的話是12344.34元未稅金額,但是我做那個(gè)收入表分?jǐn)?,按每個(gè)訂單的含稅收入除以1.06,算出來的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元,這有點(diǎn)差異怎么辦,那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元?
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1季度的開票稅率是1%,3月份有未開票收入,我按照1%計(jì)算出不含稅金額填入未開票收入申報(bào)表中,但我會(huì)計(jì)賬上1-3月是按3%計(jì)提的增值稅,這樣做有問題嗎?然后發(fā)現(xiàn)稅會(huì)之間的稅額差異有50多元,申報(bào)表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價(jià)計(jì)算得出的,導(dǎo)致不含稅收入是比實(shí)際收入多,請(qǐng)問這種 情況下要怎么處理才合適呢
老師您好 我們出借資金。年末審計(jì)審核的時(shí)候讓我們補(bǔ)計(jì)提利息 做的分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 后來發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的。但是報(bào)表不能更改 現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候要把這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入沖減掉 納稅申報(bào)表怎么填寫呢 調(diào)整那張表
老師,請(qǐng)問,我在鎮(zhèn)府做會(huì)計(jì),一個(gè)小規(guī)模公司的賬和10個(gè)村集體的賬,小規(guī)模我打算正常申報(bào)稅務(wù),但10個(gè)村集體,也是有收入,租金收入,分紅收入等,我打算零申報(bào),因?yàn)槲矣X得稅務(wù)局不會(huì)來鎮(zhèn)府查賬……偷稅漏稅金額,所得稅也是在1000以內(nèi),或2000以內(nèi),老師你怎么看……假設(shè)稅局來查,雖然這個(gè)幾率不高,來查的話,會(huì)受什么處罰呀,我會(huì)被判刑嗎
老師,員工工資保險(xiǎn),可計(jì)入公司成本費(fèi)用的是哪部分我想確認(rèn)下
老師問一下日后調(diào)整事項(xiàng)和非日后調(diào)整事項(xiàng)是哪張學(xué)的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費(fèi)轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個(gè)稅是總公司申報(bào)還是分公司呢?還有會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請(qǐng)人員個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 需要進(jìn)行代扣代繳勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅以外 外請(qǐng)人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開票嗎
老師個(gè)體戶,有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,銷售貨物賣涂料,銷售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請(qǐng)問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
多出來0.01賬面上做借方:管理費(fèi)用-其他,貸什么呢,我也沒有付款這種
借管理費(fèi)用-其他 -0.01,摘要寫稅費(fèi)調(diào)整四舍五入 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.01