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老師,假設(shè)我含稅收入24.29,6%稅率,計(jì)算機(jī)算出來四舍五入22.92,那我得稅金就是做1.37,但是我在稅務(wù)網(wǎng)站上申報(bào)的時(shí)候填22.92,稅金帶出來就是1.38,這種差異怎么做賬呢

2024-03-14 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-14 16:27

同學(xué),你好,這個(gè)可以直接在管理費(fèi)用里走個(gè)其他做調(diào)整

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快賬用戶4968 追問 2024-03-14 16:32

多出來0.01賬面上做借方:管理費(fèi)用-其他,貸什么呢,我也沒有付款這種

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齊紅老師 解答 2024-03-14 16:47

借管理費(fèi)用-其他 -0.01,摘要寫稅費(fèi)調(diào)整四舍五入 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.01

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同學(xué),你好,這個(gè)可以直接在管理費(fèi)用里走個(gè)其他做調(diào)整
2024-03-14
您好 ,那您確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入0.01元
2024-01-09
同學(xué)你好 申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元
2022-04-11
你好,多交了一分錢,借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2025-04-15
你好 開票的部分 還是按發(fā)票來 開的1%就是1%
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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