是個人獨資企業(yè)，所以不用什么財報，只有收入支出。

你好，你確定嗎？我們這邊需要申報財務報表，那你需要把之前的賬補起來，你重新建賬套吧，從去年開始做。

確實沒有財報。因為今年才接的賬，去年都是老板自己申報的。

哦，那你自己補上一個吧。

對他申報的生產經營所得。

根據他申報的生產經營所得。

老師我可以用以前年度損益調整這個科目來替代嗎？主要是從新建帳套的話，今年的憑證要刪除才可以

可以的，可以這么做的。

如果沒有這個科目，我分錄怎么寫

利潤分配未分配利潤 用這個

借，應收賬款，貸，利潤分配，未分配利潤，應交稅費~銷項稅額，這樣嗎？這個增值稅也不用繳納的

季度30萬免增值稅的嗎？如果是的話，借應交稅費應交增值稅，貸利潤分配未分配利潤。

免增值稅的，那我的成本分錄怎么寫呢？

基業(yè)主營業(yè)務成本貸庫存商品，這里面是加稅合計的。

借主營業(yè)務成本貸庫存商品，這里面是加稅合計。

成本不用 利潤分配，未分配這個科目嗎？

借利潤分配，未分配利潤貸庫存商品。

這個住宿行業(yè) 庫存商品沒有那么多，有些是人工，

你好，那你的成本什么時候做了，你寫一下的。哪些 工資少做了計提嗎？

就是去年沒有做賬。個稅工資申報了16萬多